2019年10月22日在眉山市东坡区第五届人大常委会第二十五次会议上

区财政局局长 毛晓麟

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第五届人大常委会第二十五次会议报告2019年财政预算调整方案，请予审议。

一、2019年一般公共预算变动情况

（一）上级财力补助收入变动情况

财力补助收入新增0.8亿元，其中：根据市财政局《关于下达2019年均衡性转移支付资金的通知》（眉财预〔2019〕23号），增加我区2019年均衡性转移支付资金0.07亿元，《关于下达2019年农业转移人口市民化奖励资金的通知》（眉财预〔2019〕24号），补助我区2019年农业转移人口市民化奖励资金0.19亿元，《关于下达2019年县级基本财力保障机制奖补资金预算（第二批）的通知》（眉财预〔2019〕36号），增加我区2019年县级基本财力保障机制奖补资金0.08亿元。经省财政厅批准，市财政局核定我区2019年新增地方政府一般债券转贷资金额度0.46亿元。

（二）支出预算调整情况

1.调减年初支出预算0.7亿元。

一般债券还本由上级再融资债券置换，拟调减年初预算安排一般债券还本0.7亿元。

2.调增支出预算1.5亿元。

根据区委、区政府确定重点工作，以及上级财政规定的转移支付资金使用方向，为切实解决困难群众需求和一般公共服务运行需要，拟调增支出预算1.5亿元,主要用于以下项目：一是安排雷速体育_中国足彩网￥在线直播西部药谷孵化器项目建设资金0.1亿元；二是安排区委老干部局县级以上离退休干部年终特殊慰问金0.04亿元；三是安排市税务局税收征管工作经费0.03亿元；四是安排区卫健局健康筛查经费0.24亿元；五是安排“大棚房”问题专项清理整治行动工作经费0.25亿元;六是安排四川艾仕达科技有限公司租赁厂房、厂房装修补贴0.06亿元；七是安排2017年教育学校运行经费0.23亿元；八是安排教师绩效奖励0.08亿元；九是地方政府一般债券安排支出0.46亿元（支出明细详见附表1）。

按此，全区一般公共预算收入和支出总量均由区五届人大第四次会议批准的30.79亿元调整为31.59亿元，一般公共预算收支平衡。以上预算变动情况是根据1至10月区本级收支预算执行情况进行的初步预测，并根据收支平衡的原则安排的。在实际执行过程中，预计上级专项转移支付资金10亿元未列入此次调整报告，待全年预算执行完毕后，再向区五届人大五次会议报告。

二、2019年政府性基金预算变动情况

（一）区级基金预算收入变动情况

区五届人大四次会议批准的2019年地方财政基金收入预算为45.58亿元，1-10月，地方财政基金预算收入完成34.1亿元。预计全年基金预算收入完成46.94亿元，超预算的原因是由于今年拍卖东坡湖南片区、崇礼新城超过年初计划，新增了土地出让收入。

（二）上级财力补助收入变动情况

经省财政厅批准，市财政局安排我区2019年地方政府专项债券资金8.2亿元。

（三）支出预算调整情况

1.调减年初支出预算7.86亿元。

由于部分项目尚未实施完成、部分项目资金由上级专项债券资金或融资资金支付，拟调减年初预算安排的部分项目支出7.86亿元：一是城镇污水处理PPP项目0.19亿元；二是交通及社会事业建设PPP项目1.57亿元；三是泡菜城农业产业提升项目1亿元；四是征地拆迁货币安置费2.3亿元；五是“国家现代农业产业园区”乡村振兴项目0.8亿元；六是崇仁片区种养循环产业园项目0.3亿元；七是岷东大道永寿至青神段新建工程0.5亿元；八是双创工作专项经费0.56亿元；九是区疾控中心建设项目0.27亿元；十是规划二路、规划四路接一环东路、眉糖路桥梁工程建设0.37亿元。

2.调增支出预算17.42亿元。

根据区委、区政府确定重点工作，拟调增支出预算17.42亿元,主要用于以下项目：一是安排化解隐性债务还本付息资金4.5亿元;二是安排东坡湖南片区就业货币化安置款4.45亿元;三是安排退还四川省致味食品有限公司多缴土地款0.03亿元;四是安排大石桥办事处通威北段地块(良种场)征地拆迁补偿资金0.24亿元;五是地方政府专项债券安排支出8.2亿元（支出明细详见附表2）。

按此，全区基金预算收入和支出总量均由区五届人大第四次会议批准的45.58亿元调整为55.14亿元，政府性基金预算收支平衡。

三、2019年国有资本经营预算变动情况

（一）区级国有资本经营预算收入变动情况

区五届人大四次会议批准的2019年国有资本经营收入预算为505万元，1-10月，国有资本经营收入完成759万元。

（二）支出预算调整情况

调增支出预算254万元，安排区国资局5家区属国有公司社团贷款管理费用。

按此，全区基金预算收入和支出总量均由区五届人大第四次会议批准的505万元调整为759万元，国有资本经营预算收支平衡。

以上区级2019年财政预算调整情况，请予审议。

1. 关于再融资债券资金安排情况

   2019年我区到期政府债券本金共3.5亿元，其中区级预算安排偿还0.2亿元，其余已向省财政厅申请2019年再融资债券，已到位2.07亿元，其中：偿还2016年四川省政府一般债券（一期）1亿元，偿还2016年四川省政府一般债券（十三期）1.07亿元。