关于眉山市东坡区2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算草案的报告

—2020年9月27日在眉山市东坡区第五届人民代表大会第6次会议上

区财政局局长　刘江涛

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请区五届人民代表大会第6次会议审查，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，全区财政工作以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区五届三次党代会和区五届人大四次会议确定的目标任务，抢抓县域经济高质量发展机遇，大力增收节支，优化支出结构，强化债务防控，深化财政改革，保障重点项目建设，财政运行情况总体平稳。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

财政收入较快增长。2019年全区地方财政一般公共预算收入完成222,448万元，占区下达目标任务的100%，较上年同期增长8 %。其中，税收收入113,044万元，较上年同期增长5.09%；非税收入109,404万元，较上年同期增长11.19%。

财政支出结构继续优化。2019年全区一般公共预算实现支出446,175万元，增长14.69%。其中，一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等八项支出为365,154万元，增长17%。一般公共预算支出具体为: 教育支出96,125万元，社会保障和就业支出74,549万元，一般公共服务支出59,275万元，卫生健康支出50,076万元，农林水支出48,789万元，城乡社区支出39,456万元，公共安全支出25,944万元，节能环保支出17,336万元，住房保障支出9,483万元，债务付息支出6,989万元，资源勘探信息等支出6,351万元，交通运输支出2,727万元，科学技术支出2,393万元，文化旅游体育与传媒支出1,699万元，灾害防治及应急管理支出1,347万元，自然资源海洋气象等支出1,345万元，粮油物资储备支出863万元，商业服务业等支出702万元，国防支出427万元，债务发行费用支出41万元，金融支出18万元，其他支出240万元。

收支预算总体平衡。根据区第五届人大常委会第二十五次会议批准的区级预算调整方案，全区一般公共预算收入和支出总量为315,984万元。2019年，全区一般公共预算实际收入总量为493,442万元，其中：地方一般公共预算收入222,448万元、上级补助收入207,835万元、地方政府一般债券转贷收入37,605万元、政府性基金和国有资本经营调入资金21,723万元，上年结余和调入预算稳定调节基金3,831万元。2019年一般公共预算实际支出总量为493,442万元，其中：地方一般公共预算支出446,175万元，上解上级支出12,043万元、政府一般债券还本支出34,970万元，安排预算稳定调节基金93万元，结转下年支出为161万元。全区一般公共预算收支总量品迭后，实现收支平衡。

2.政府性基金预算

根据区第五届人大常委会第二十五次会议批准的区级预算调整方案，全区政府性基金收入和支出总量为551,369万元。2019年实际收入总量为574,106万元，其中：全区政府性基金收入完成423,739万元（含国有土地使用权出让收入414,441万元），上级补助收入67,743万元、地方政府专项债务转贷收入82,000万元、上年结余624万元。2019年实际支出总量为574,106万元，其中：全区政府性基金支出552,696万元，调出一般公共预算21,348万元，结转下年支出62万元。全区政府性基金预算收支总量品迭后，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

根据区第五届人大常委会第二十五次会议批准的区级预算调整方案，全区国有资本经营预算收入和支出总量为759万元。2019年实际收入总量为759万元，主要为国有资本经营预算企业利润收入。2019年实际支出总量为759万元，其中：国有资本经营预算支出384万元，调出一般公共预算375万元。全区国有资本经营预算收支总量品迭后，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

按照统筹层次，我区2019年社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金。经区第五届人代会第四次会议批准的区级预算方案，全区城乡居民养老保险收入总量为19,505万元。2019年实际收入总量为21,466万元。加上上年滚存结余50009万元，可供安排的收入总量为71,475万元。2019年实际支出14,788万元，全区滚存结余56,687万元。

以上2019年区级预算执行情况，请予审查批准。

（二）政府债务

2019年，全区政府债务余额为374,866万元，其中一般债券余额205,346万元，专项债券余额169,520万元。2019年到期政府债券本金34,970万元，应付利息10,429万元，共计45,399万元，其中：到期一般债券本金34,970万元安排一般公共预算偿还2,000万元，其余32,970万元通过申请再融资债券偿还；应付利息10,429万元安排一般公共预算和政府性基金预算足额偿还。

经财政厅审批，2019年发行新增地方政府债券86,635万元，其中：一般债券4,635万元，专项债券82,000万元。

（三）落实区人大决议情况

2019年，全区财政严格落实区五届人大四次会议有关决议以及区人大预算委员会的审查意见，全力抓收促支、强化预算管理、积极支持发展、强力保障民生、严格管控债务、着力提质增效。同时，认真办理了人大代表的提案并且得到了代表们的充分肯定，反馈满意率100%。

1.财政收支运行总体平稳。面对宏观经济下行、减税降费等减收因素影响，做好税源分析，加强税收征管，强化非税征收，确保圆满完成非税收入和全区一般公共预算收入目标任务。积极向上争取，争取到专项转移支付资金122,375万元，较上年增长67%；争取到新增政府专项债券资金82,000万元，较上年增长49.09%，缓解我区部分项目资金压力。细化预算编制，硬化预算约束，严格压减一般性支出，突出保障重点。四本预算的执行情况均符合区人代会和区人大常委会批准的方案。

2.优先保障民生投入。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，精心组织，调整财政资金支出结构，优先保障民生项目资金需要，并将财政收入的增量部分全部用于保障民生。优先拨付民生项目所需资金，切实保障民生工程的实施，坚决杜绝因财政资金到位不及时影响民生项目的实施。2019年拨付各类民生资金297,153万元，民生支出占一般公共预算支出比重达66.6%。

3.严格落实债务管控。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全政府举债机制和债券项目控制机制。做好到期债务偿还工作，通过安排年度预算资金、盘活财政存量资金、敦促国有企业利用经营收入等方式偿还债务，努力缩小债务规模，切实降低金融风险。健全地方政府债务风险评估和预警机制，规范做好地方政府债务统计工作，利用全口径债务监测平台动态监测我区债务变化情况，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

4.持续加强财政监管。贯彻落实区委“八项规定”和区纪委“六项规定”，进一步规范加班值班、差旅费、工作餐报账管理，严格执行“三公”经费报账审批制度，2019年全区“三公”经费支出1,424万元，同比下降41.8%。严格政府采购管理，全年政府采购计划金额共计106,586万元，实际采购金额共计89,108万元，共节约资金17,478万元，节约率为16%。切实加强财政投资评审，全年完成财政投资评审项目437项，评审投资总额246,912万元，审定投资额212,881万元，审减不合理资金34,031万元，审减率13.78%。

5.全面实施预算绩效管理。全面开展预算绩效评价，评价范围拓展至“四本预算”，重点对区本级资金安排的项目实施情况展开绩效评价，切实加强资金使用效率。通过先部门自评再抽取部门单位和项目进行重点评价的方式选取了 1 个区级部门、2 个建设类项目、1个政策性项目进行重点绩效评价，对区民政局预算整体支出、区农业农村局的2018 年城乡综治及集镇管理项目、区教育和体育局 2018 年国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级优化资金项目、东坡区产业扶持政策进行了全面评价，绩效管理工作初步实现了“全方位、全过程、全覆盖”。

（四）全区重点支出情况

1.支持工业经济转型升级。投入资金5,634万元，支持企业重大项目科研、重大技术升级改造、重大创新研发设计平台打造。投入资金3,421万元，支持造纸和砖瓦等行业关停淘汰，促进工业绿色低碳发展。投入资金3,000万元设立产业扶持发展专项，大力扶持重点产业集群和新兴  产业发展，推动经济提质增效。

2.推进教育事业优先发展。坚持教育优先发展战略，财政投入资金96,125万元。深化城乡义务教育经费保障机制，投入学校运行经费33,500万元,用于生均公用经费、学校安防建设、校园文化建设等，保障学校正常运行。推行政府与社会资本合作，投入教学设备采购资金21,400万元，保障了齐通、苏洵、百坡等8所学校顺利开学。

3.支持实施乡村振兴战略。落实财政资金23,320万元，争创全省乡村振兴先进区。重点支持现代农业产业园区，形成农业产业园区体系。投入农业产业扶持资金8,600万元，用于农产品质量提升、幸福美丽新村等项目。

4.全力保障脱贫攻坚投入。落实财政专项扶贫资金5,735万元，重点支持发展特色产业，进一步探索资产收益扶贫，增加生态管护等公益岗位，促进贫困人口就业，提高脱贫质量。累计安排扶贫救助、教育、卫生、扶贫小额贷款分险四项扶贫基金4385万元，助力产业发展，精准解决问题。

5.完善医疗和社会保障体系。拨付各类保险、补贴类资金79,080万元，用于城乡居民养老、医疗保险金，职工社保金，高龄补贴等。拨付被征地农民社保资金 21,920 万元。拨付济困帮扶资金12,977万元，用于城乡低保、农村五保、城乡医疗救助等。拨付公共卫生服务资金40,310万元，用于基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物零差率补助、基层医疗机构补助等。

6.大力推进生态文明建设。投入资金13,400万元，支持打好污染防治三大战役，全区绿化行动、河长制工作、畜禽养殖污染防治、农村生活污水治理、农村“厕所革命”等。投入资金2,907万元，用于城乡道路卫生清扫保洁，垃圾分类处理设施建设。

7.支持发展交通项目建设。投入资金16,900万元，支持工业大道、岷东大道、岷江一桥等重点交通项目建设。投入资金2,737万元，开展“四好农村路”建设，完成县乡公路和村级道路改造。投入资金2,568万元，用于安装波形护栏，改建尚义镇通济堰桥等危桥、漫水桥等，保障道路桥梁安全通畅。

2019年，各项财政工作任务圆满完成，全区经济保持稳中有进良好态势。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：财政收支矛盾较为突出，预算执行刚性还需要进一步加强，财政管理体制还需进一步完善，财政监督管理还有待进一步强化。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，全区财政和预算编制工作坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设成德眉资同城发展先行区、成都都市圈副中心示范区目标，突出“六稳、六保”，强化风险管控，推动我区经济高质量发展。

（一）2020年收入预计和支出安排

1.一般公共预算草案。2020年全区地方一般公共预算收入预计为233,900万元，同期增长5.2%，加上级补助收入131,568万元，统筹安排存量资金32,440万元，共计397,908万元。扣除上解支出15,125万元后，可供安排的收入总量为382,783万元。

按照收支平衡原则，全区公共财政支出预算预计为382,783万元。其中：人员经费132,419万元，公用经费支出18,712万元，项目支出231,652万元。地方一般公共预算支出预算安排主要项目为：教育支出94,362万元，社会保障和就业支出66,259万元，一般公共服务支出32,163万元，卫生健康支出37,143万元，农林水支出23,870万元，公共安全支出21,150万元，城乡社区支出29,265万元，节能环保支出15,729万元，住房保障支出13,393万元，债务付息支出7,100万元，债务还本支出2,000万元，资源勘探工业信息等支出15,228万元，交通运输支出5,797万元，科学技术支出178万元，文化旅游体育与传媒支出3,045万元，自然资源海洋气象等支出2,907万元，灾害防治及应急管理支出3,163万元，粮油物资储备支出1,055万元，商业服务业等支出946万元，国防支出240万元，金融支出190万元，预备费7,600万元。

2.政府性基金预算草案。全区2020年政府性基金收入预计完成438,455万元，按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出438,455万元，主要安排用于征地拆迁安置补偿、基础设施建设、交通项目建设、乡村振兴等支出。

3.国有资本经营预算草案。2020年国有资本经营收入预计完成5,000万元，按照收支平衡原则，相应安排国有企业政策性补贴5,000万元。

4.社会保险基金预算草案。按照2020年统筹层次，我区社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金，预计收入19,086万元，安排支出14,856万元。

由于新冠疫情等原因，本次人代会召开相对较晚，按照《预算法》相关规定，2020年度全区财政预算草案在本次人民代表大会批准前，已经区五届人大常委会第33次会议审查通过并开始执行。2020年上半年财政预算执行情况为：地方一般公共预算收入完成完成109,824万元，支出完成230,103万元；政府性基金预算收入完成138,340万元，支出完成155,507万元；国有资本经营预算收入完成4,150万元，支出完成4,000万元；社会保险基金预算收入完成9,404万元，支出完成7,511万元。以上2020年度财政预算草案，请予以审查批准。

（二）2020年财政工作重点

1. 突出保障重点，强化收支预算执行。守住“保工资、保运转、保基本民生”的支出底线，坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，加强预算刚性约束，强化预算管理严肃性。将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，落实中央八项规定精神，压减“三公”经费预算，减少会议费支出，控制行政成本。坚持集中财力办大事，统筹项目建设，优先保障基本民生项目、优质产业项目。

2.坚决守住底线，防范化解政府债务风险。牢牢守住不发生区域性债务风险的底线，统筹预算资金、盘活存量资金，优化债务化解方案，完成区2020年度化债目标。坚决化解存量债务，落实化债责任，逐一研究制定化解方案，强化督导。严格新增项目审核，严格论证，严格审批实施。突出打好三大“攻坚战”，盘活资产，积极挖掘土地存量，优化市场资源配置。积极对上争取债券资金，加快项目建设进度，做好到期债券结转、还款工作。

3.完善财政监管，全面深化财政改革。加快转变财政支持方式，执行财政金融互动政策，规范政府与社会资本合作项目运作。推进透明预算制度建设，规范雷速体育_中国足彩网￥在线直播范围、细化公开内容。持续深化预算管理制度改革，加大绩效管理力度，加快实现预算和绩效管理一体化，强化评价结果运用，进一步提高资金使用绩效。研究探索新形势下财政监督的新机制，强化国库管理和库款保障，加强专项资金清理整合，继续深化专项资金管理改革，加强预算执行监督，继续完善全面规范、公开透明的预算制度。

4.推进脱贫攻坚，大力保障和改善民生。打好精准脱贫攻坚战，加大涉农资金统筹整合力度，管好用好扶贫“四项基金”，发挥好财政资金放大作用，撬动更多金融资本、社会资金参与脱贫攻坚。强化各类扶贫资金使用、管理和监督，确保资金安全。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，完善民生政策，保障民生支出，进一步提高教育、就业、医疗卫生、社会保障等基本公共服务水平。

做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。当前财政工作面临新的形势、新的困难。我们将坚持新发展理念，抓重点、补短板、强弱项，努力完成全年财政收支预算任务，为建成成德眉资同城发展先行区，成都都市圈副中心示范区不懈奋斗！