目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2 一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构，主要承担公共服务和行政管理职能。

（二）2019年主要工作

（一）明确一个发展主题。整合资源，建设黄金蜜柚之乡。

（二）力争做好绿色旅游之乡。

（四）策划开展一系列文化活动。举办“黄金柚子节”全民参与活动，樱桃采摘、橘王评选主题节等。

（八）扶持一批规范经营业主。发展“田园乡村旅游”，引进社会资本进行开发，同时对本地符合一定条件、达到接待能力的家庭农场、民宿、农家乐等评星授牌，纳入盘鳌乡旅游地图予以宣传。

（九）打造一批“三品”产品。围绕“品种、品质、品牌”，建设全区最大、最优的黄金蜜柚基地。打造盘鳌旅游环线水果产业带，配套发展观光、采摘、赏花、品果于一体的农家生态旅游。开展全域“绿色农产品和绿色农产品生产基地”认证申报工作。发挥“互联网+”，打造电商平台，壮大电商队伍。

（十）做实一批惠民工程。继续实行就业促进、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、生态环境、文化体育、创业富民等十大民生工程，坚持做好雪中送炭。低保“一年一评、动态管理”，让政策兜底最困难的群众。文化惠民，逐年实现村村有文化院坝、幸福院坝等。

二、部门概况

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府2018年末在职职工30人，其中：行政人员22人，事业人员8人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区盘鳌乡人民政府2019年收入预算为1085.66万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1085.66万元，其中基本支出433.98万元，项目支出651.68万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府2019年一般公共预算收入1085.66万元。一般公共预算支出1085.66万元，包括：一般公共服务支出433.98万元，公共安全支出5万元，教育支出16.48万元，社会保障和就业支出44.58万元，卫生健康支出28.97万元，农林水支出430.75万元，交通运输支出1.96万元，住房保障支出55.05万元。盘鳌人民政府2019年一般公共预算收支比2018年减少334.5万元，原因为2019年减少政府性基金预算支出。2019年具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为2万元，主要用于：召开人代会会议支出。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为433.98万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12.7万，主要用于：乡镇专项经费、人大代表视察活动。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5万，主要用于：专职治安巡逻经费。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为16.48万，主要用于：农民夜校经费、基层党组织活动经费。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.28万元，主要用于：事业人员购买失业保险。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.23万元，主要用于：事业人员购买工伤保险 。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.38万元，主要用于：事业人员购买生育保险。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为7.21万元，主要用于：遗属生活补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为31.44万元，主要用于：义务兵补助。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为5.04万元，主要用于：基层老年协会活动经费。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为5.64万元，主要用于：计生支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.81万元，主要用于：离退休人员医疗补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.86万元，主要用于：公务员医疗补助。

卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为14.66万元，主要用于：对职工基本医疗保险基金的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为8.49万元，主要用于：大学生任职补助。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为4万元，主要用于：防治防疫专项经费支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数430.75万元，主要用于：公共服务资金、村组（社区）经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为1.96万元，主要用于：道安分会专项经费及协管员补助。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55.05万元，主要用于：职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算为4万元，主要用于：安全生产监管补助。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

盘鳌乡人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

盘鳌乡人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府2019年预算安排机关运行经费146.23万元，其中：办公费25万元，印刷费5万元，水费1万元，电费5万元，邮电费8万元，差旅费38万元，维修费5万元，会议费3万元，培训费8万元，劳务费15万元，福利费6.84万元，工会经费3.9万元，公务用车运行维护费5万元，其它交通费用13.08万元。其他商品服务4.41万元

五、“三公”经费情况

盘鳌乡人民政府2019年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

2019年未安排因公出国（境）经费。

公务接待费比2018年预算增加0.2万，主要用于政府公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费于2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于环境检查、脱贫攻坚、乡村振兴等工作开展。

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府

2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

1. 项目绩效目标

1．《东坡区盘鳌乡志》编纂经费：保证编纂工作正常进行，并顺利完成印刷出版。

2．村组（社区）经费支出：用于办公经费及村组（社区）干部补贴，保障村组（社区）日常办公及正常运转。

1. 国有资产占用情况

眉山市盘鳌乡人民政府截止2018年12月共占用国有资产万元，其中：机关275.01万。包括房屋面积0.46万平方米，办公家具589件，通用设备184件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。盘鳌乡人民政府2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

1. 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对事业人员生育保障的支出。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对事业人员工伤保障的支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业人员失业保障的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳单位离退休人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳公务员医疗补助支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10．财政拨款收入：财政当年拨付的资金

11．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12．项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

14．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市东坡区盘鳌乡人民政府

2019年4月4日