眉山市东坡区民政局关于2022年度福彩公益金支出绩效情况公示
按照相关通知要求，我局对2022年福彩公益金项目进行了绩效自评，现公示如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
我局根据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，在收到上级下达资金文件后，按照具体项目支出的范围，组织相关业务股室开展了福彩公益金项目绩效自评。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。按照雷速体育_中国足彩网￥在线直播福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。
2.项目实现的具体绩效目标。经整理汇总2022年福彩公益金绩效目标，具体如下：
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
新增公办养老机构数量 |
无 |
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新增公办养老机构床位数 |
无 |
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新增社区养老服务综合体数量 |
无 |
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精神卫生福利机构设备、残疾群体配置辅具及手术矫正治疗服务、康复辅助器具社区租赁项目数量 |
无 |
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孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 |
10 |
10 |
已完成 |
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儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目数 |
无 |
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未成年人阵地保护建设 |
13 |
13 |
已完成 |
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养老服务分中心消防改造提升 |
2 |
无 |
项目正在实施中 |
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购置殡葬车辆数 |
无 |
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社会组织孵化体系建设和社区补“短板”项目数量 |
2 |
2 |
已完成 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
已完成 |
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孤儿助学工程发放率 |
100% |
100% |
已完成 |
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时效指标 |
项目完成后资金及时拨付 |
100% |
100% |
已完成 |
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成本指标 |
总支出和各分项支出控制 |
不超过定额标准 |
不超过定额标准 |
已完成 |
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社会效益 指标 |
养老服务体系服务能力辐射 |
范围更广 |
范围更广 |
已完成 |
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残疾人服务设施使用效率 |
有效提升 |
有效提升 |
已完成 |
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带动儿童福利事业发展水平 |
效果明显 |
效果明显 |
已完成 |
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可持续影响指标 |
福彩公益金社会影响力 |
显著增强 |
显著增强 |
已完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
孤儿助学受助对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
已完成 |
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受益老年人满意度 |
≥85% |
≥85% |
已完成 |
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社会工作和志愿服务项目受助对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
已完成 |
（三）项目自评步骤及方法
确保项目不重不漏。我局要求各股室规范组织具体项目绩效自评，确保不走过场。严格按照上级下达的资金、指标体系表、具体指标、评价要求等，对实施的福利彩票公益金项目与形成的支出进行绩效自评，形成绩效自评报告、得分统计表、附表等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局根据上级下达福彩公益金资金文件，用于社会养老服务体系建设项目、社会福利设施建设、孤儿助学、直接受益的项目及符合规定的其他社会公益服务。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划与到位情况。2022年福利彩票公益金社会福利事业专项资金830.54万元，其中：中央福利彩票公益金37.54万元，省级福利彩票公益金348万元、地方分成福利彩票公益金445万元。
2.资金使用情况。2022年中央、省级、地方分成福利彩票公益金社会福利事业专项资金合计830.54万元，支出475.18万元，预算执行率57.21%，由于部分项目正在实施中，未到资金支付节点，所以预算执行率偏低。
（1）中央福利彩票公益金预算执行情况。中央福利彩票公益金项目预算37.54万元，整体实现支付31.16万元，预算执行率为83%。其中：老年福利类项目30.04万元，实现支出23.66万元，预算执行率为78.76%；儿童福利类项目7.5万元，实现支出7.5万元，预算执行率为100%。
（2）省级福利彩票公益金预算执行情况。省级福利彩票公益金项目预算348万元，实现支出348万元，预算执行率为100%。其中：其他社会公益类项目48万元，实现支出48万元，预算执行率为100%。儿童福利类项目300万元，实现支出300万元，预算执行率为100%。
（3）福利彩票公益金地方分成预算执行情况。福利彩票公益金地方分成预算资金445万元，实现支出96.02万元，预算执行支付率为21.58%。其中：老年福利类项目330万元，实现支出86.02万元，预算执行率为26.07%；儿童福利类项目20万元，实现支出0万元，预算执行率为0%；其他社会公益类项目95万元，实现支出10万元，预算执行率为10.53%。
（三）项目财务管理情况
我局根据《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了《东坡区民政局内控管理制度》，制度对专项资金的分配、使用、自评进行了规定，严格按照国家财务规章制度、公益金管理有关规定支出资金，不得套取、挤占、挪用和超范围支出项目资金在使用过程中严格遵守财经纪律制度规定，杜绝扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，将账务处理及时，采购、支付、核算规范落到实处。
三、项目实施及管理情况
收到项目经费后，经费全部纳入单位预算管理。业务股室根据项目具体情况安排项目实施和资金支付进度，保证支出的及时性和有效性。同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用。项目按国库集中支付规定办理资金拨付手续；无挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年中央、省级、地方分成福利彩票公益金社会福利事业专项资金合计830.54万元，支出475.18万元，预算执行率57.21%，由于养老服务中心消防改造提升、五社联动试点、社会工作服务体系建设项目正在实施中，未到资金支付节点，所以预算执行率偏低。
（一）中央福利彩票公益金预算执行情况。中央福利彩票公益金项目预算37.54万元，整体实现支付31.16万元，预算执行率为83%。其中：老年福利类项目30.04万元，实现支出23.66万元，预算执行率为78.76%；儿童福利类项目7.5万元，实现支出7.5万元，预算执行率为100%。
（二）省级福利彩票公益金预算执行情况。省级福利彩票公益金项目预算348万元，实现支出348万元，预算执行率为100%。其中：其他社会公益类项目48万元，实现支出48万元，预算执行率为100%。儿童福利类项目300万元，实现支出300万元，预算执行率为100%。
（三）福利彩票公益金地方分成预算执行情况。福利彩票公益金地方分成预算资金445万元，实现支出96.02万元，预算执行支付率为21.58%。其中：老年福利类项目330万元，实现支出86.02万元，预算执行率为26.07%；儿童福利类项目20万元，实现支出0万元，预算执行率为0%；其他社会公益类项目95万元，实现支出10万元，预算执行率为10.53%。
（二）项目效益情况
通过实施福彩公益金补助项目，保障我区儿童福利体系、社会组织服务体系、养老服务体系不断完善，公共服务能力持续增强，服务产品、服务内容有效拓展。福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨更加深入人心。
（三）巡视、审计和财会监督中发现的问题
无。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据财政部门的《专项资金预算项目绩效自评表》要求，结合东坡区民政工作实际，自评平均得分为95.09分。
（二）存在的问题
部分项目资金执行进度还需进一步加快。由于因疫情防控政策调整，存在资金支付进度较慢的情况；养老服务中心消防改造提升、五社联动试点、社会工作服务体系建设项目正在实施中，未到资金支付节点，造成资金支付进度较慢的情况。
（三）下一步工作举措
一是针对资金拨付进度慢项目，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项；二是加强公示公开管理工作，确保各项公开事项及时、准确和完整。
（四）建议意见
无。
眉山市东坡区民政局
2023年6月28日
