关于东坡区残联2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2015年重点工作任务介绍。
二、部门概况
区残联是参照公务员法管理的单位，核定编制数4人，实有公务员7人，残疾人专职干事1人。区残联下属残疾人就业服务中心1个，有工作人员2人。
三、收支预算总体情况
2015年区残联收入预算总额为1327.8043万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1327.8043万元，其中：基本支出70.7553万元，项目支出1257.049万元。
四、支出预算安排情况
区残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。基本支出，是用于保障区残联机关、下属残疾人就业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障区残联机关、下属残疾人就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属残疾人就业服务中心工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1.2015年目标考核奖。2.2015年为民服务“五个一”活动经费。3.2015年基层党组织生活活动经费。4.2014年度代征代收残疾人保障金手续费。5.残疾人就业服务中心运行费。6.重度残疾人护理补贴。7.残联组织建设。8.残疾人康复。9.残疾人教育。10.残疾人就业培训。11.残疾人扶贫助困。12.残疾人社会保障。13.残疾人文体宣传。
（二）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附表1：
部门收支预算表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预（决） 算数 | 项目 | 预（决）算数 |
一、财政拨款 | 1327.8043 | 一、基本支出 | 70.7553 |
二、事业收入 | ? | 工资福利支出 | 48.2869 |
三、经营收入 | ? | 对个人和家庭的补助 | 3.8869 |
四、其他收入 | ? | 商品和服务支出 | 18.5815 |
? | ? | 二、项目支出 | 1257.049 |
? | ? | 组织建设费 | 157.8 |
? | ? | 残疾人康复 | 150 |
? | ? | 残疾人就业培训 | 65 |
? | ? | 残疾人教育 | 33 |
? | ? | 扶贫助困 | 390 |
? | ? | 2014年度代征、代扣残保金 手续费 | 64.1 |
? | ? | 残疾人社会保障 | 68.8 |
? | ? | 重度残疾人护理补贴 | 310 |
? | ? | 行政运行费 | 17.649 |
? | ? | 为民服务五个一活动经费 | 0.7 |
本年收入合计 | 1327.8043 | 本年支出合计 | 1327.8043 |
附表2
部门财政拨款支出预（决）算表
单位：万元
科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 备注 |
一、工资福利支出 | 48.2869 | 48.2869 | ? | ? |
公务员医疗补助 | 1.098 | 1.098 | ? | ? |
奖金 | 0.8762 | 0.8762 | ? | ? |
医疗保险 | 1.9215 | 1.9215 | ? | ? |
临聘人员支出 | 12 | 12 | ? | ? |
津补贴 | 20.214 | 20.214 | ? | ? |
基本工资 | 12.1772 | 12.1772 | ? | ? |
二、对个人和家庭的补助 | 3.8869 | 3.8869 | ? | ? |
住房公积金 | 3.8869 | 3.8869 | ? | ? |
三、商品和服务支出 | 18.5815 | 18.5815 | ? | ? |
行政运行 | 18.5815 | 18.5815 | ? | ? |
四、组织建设 | 157.8 | ? | 157.8 | ? |
残疾人专职干事工资、保险、补助 | 112.86 | ? | 112.86 | ? |
残疾人专职委员补助 | 36.24 | ? | 36.24 | ? |
残疾人工作者学习培训 | 5 | ? | 5 | ? |
残疾人专门协会活动经费 | 3.7 | ? | 3.7 | ? |
五、残疾人康复 | 179 | ? | 179 | ? |
白内障复明手术 | 19 | ? | 19 | ? |
精神病治疗 | 80 | ? | 80 | ? |
脑瘫儿手术 | 60 | ? | 60 | ? |
辅助器具 | 20 | ? | 20 | ? |
六、残疾人教育 | 33 | ? | 33 | ? |
“三类”残疾学生生活费 | 30 | ? | 30 | ? |
考入大专院校的贫困残疾人及残疾人子女一次性补助 | 3 | ? | 3 | ? |
七、行政运行 | 331.753 | ? | 331.753 | ? |
八、就业培训 | 80 | ? | 80 | ? |
开展残疾人实用技能培训 | 30 | ? | 30 | ? |
扶持残疾人居家就业 | 50 | ? | 50 | ? |
九、扶贫助困 | 340 | ? | 340 | ? |
残疾人家庭无障碍改造 | 20 | ? | 20 | ? |
慰问特困残疾人 | 10 | ? | 10 | ? |
重度残疾人护理补贴 | 310 | ? | 310 | ? |
十、社会保障 | 68.8 | ? | 68.8 | ? |
十一、宣传文体活动 | 12 | ? | 12 | ? |
十二、专项调查 | 45 | ? | 45 | ? |
十三、智慧量服 | 9.696 | ? | 9.696 | ? |
合计 | 1327.8043 | ? | 1327.8043 | ? |
