眉山市东坡区商务局2018年预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）研究拟订我区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、行业规划，编制年度计划并组织实施；参与拟定全区专项服务业发展的区域性指导文件；拟定全区商业布局规划及区内商业中心、商业设施、各类市场建设等管理工作。
（二）培育发展城乡市场，指导规划现代服务业发展，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。指导全区各类服务业协会、学会、专业合作社等社团组织。
（三）负责拍卖、典当等特种行业的监督管理；负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。
（四）负责研究制订全区对外经贸人才培训、规划。参与拟定赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督我区企业参加在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（五）负责全区对外经济合作工作；参与拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程等业务的管理；依法审核、批准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。
（六）负责区三产推进办的日常工作。
（七）承办区政府交办的其他事项。
2018年主要工作：强力推进重点商贸、三产项目建设；努力实现内、外贸持续稳定增长；做强电子商务发展，做活家政服务业，加快推进现代服务业发展；积极抓好会节经济；围绕“互联网+东坡味道”产业发展积极打造“东坡味道”品牌。
二、部门概况
区商务局、区供销合作社联合社、区第三产业领导小组办公室等合计1个预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，下属事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2018年眉山市东坡区商务局收入预算总额为764.42 万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算764.42万元，其中：一般公共服务支出639.89万元，教育支出9.96 万元、社会保障和就业支出53.98万元，医疗卫生与计划生育支出28.96万元，住房保障支出31.62万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区商务、供销、三产等事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障商务局、供销社、三产办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障商务局、供销社、三产办、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务639.89万元，主要用于机关及下属事业单位人员经费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）教育支出9.96万元，主要用于机关在职、退休人员党员和企业两新组织党员学习、培训等支出。
（三）社会保障和就业支出53.98万元，主要用于机关离休人员工资、护理费，建国初期参加革命工作困难和事业单位退休人员生活补助支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出28.96万元，主要用于机关及其他事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出31.62万元，用于机关及其他事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算支出金额10万元，全部为购置办公设备。
六、重点项目绩效
参加川货全国行、万企出国门、西博会等重大机制性活动，推动电子商务发展，促进外贸发展。
七、国有资产占有
截止2017年底，商务局共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆，应急保障用车1辆，业务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
5、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：东坡区供销社2018年预算雷速体育_中国足彩网￥在线直播
眉山市东坡区商务局
2018年2月5日
