2019年度四川省眉山市东坡区精神病医院部门决算
目录
公开时间：2020年10月9日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
（一）主要职能:为控制精神疾病提供防治保健。精神疾病防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育。
（二）2019年重点工作完成情况:我院自增挂眉山市精神卫生中心牌子之后，承担市精神卫生中心职责，发挥了精神卫生建设的职能。医院完善了有关精神疾病防治工作组织，建立了阳光康复农场，目前已有2000余人次的康复期病人参加了该农场的农疗活动。全区重性精神疾病患者检出率、管理率、规范管理率及稳定率均达标。
其他事业单位1个，编委批准编制共39人，期末实有人数146人.
2019年度收入总计5616.63万元。与2018年相比，收入总计增加1201.69万元，同比增长27.22%；2019年度支出总计4697.45万元，支出合计增加1107.40万元，同比增长30.85%。
2019年本年收入合计5616.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.86万元，占8.85%；政府性基金预算财政拨款收入1386.28万元，占24.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3681.24万元，占65.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.25万元，占0.93%。
2019年本年支出合计4697.45万元，其中：基本支出2905.23万元，占61.85%；项目支出1792.22万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收入总计1883.14万元、财政拨款支出总计1883.14万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加752.35万元，增长66.53%；财政拨款支出总计增加752.35万元，增长66.53%。主要变动原因是政府加大了基本公共卫生投入。
2019年一般公共预算财政拨款支出496.86万元，占本年支出合计的10.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少900.34万元，下降64.44%。主要变动原因是2018年财政拨款收入只包含一般公共预算财政拨款收入，2019年财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款。
2019年一般公共预算财政拨款支出496.86万元，全部用于卫生健康支出496.86万元。
2019年一般公共预算支出决算数为496.86万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%；
2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为75.00万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）:支出决算为26.94万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为304.00万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出496.86万元，其中：
人员经费90.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费405.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占99.14%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.73万元，下降42.71%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.31万元，下降93.94%。主要原因是节约，减少“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0.02万元，主要用于执行公务的用餐费等。国内公务接待1批次，1人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1386.28万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，眉山市东坡区精神病医院机关运行经费支出2.34万元，比2018年减少2.04万元，下降46.58%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
2019年，眉山市东坡区精神病医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，眉山市东坡区精神病医院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，眉山市东坡区精神病医院在2019年初预算编制阶段，组织对省级财政医疗卫生服务能力提升项目、精神卫生与慢性病防治项目、精神卫生专项经费项目、精神病院686项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：执行率100%，资金到位100%，效益率较高，达到了以服务提升社会满意度的目标。
1.项目绩效目标完成情况。
眉山市东坡区精神病医院在2019年度部门决算中反映省级补助精神卫生中心建设经费、精神卫生与慢性病防治、精神卫生专项经费等五个项目绩效目标实际完成情况。
所有项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.86万元，执行数为496.86万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了省级补助精神卫生中心建设经费、精神卫生与慢性病防治、精神卫生专项经费、精神病院686项目的顺利实施，体现了单位的公共卫生服务职能。发现的主要问题：作为财政补助事业单位，需进一步加大公共卫生保障力度，提高公共卫生服务能力，把公共卫生职能做实。下一步改进措施：进一步加强公共卫生人才培养，提高项目资金使用效率，发挥项目资金的最大效用，提高社会服务满意度。
2.部门绩效评价结果。
眉山市东坡区精神病医院按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区精神病医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整以前年度财政补助收入。
4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位重大公共卫生项目支出。
6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
眉山市东坡区精神病医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市东坡区精神病医院，是经眉山市东坡区人民政府批准成立的财政补助事业单位，是一所提供精神疾病防治保健、精神疾病防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育的专科医院。
（二）机构职能。
为控制精神疾病提供防治保健，精神疾病防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育。我院自增挂眉山市精神卫生中心牌子之后，承担市精神卫生中心职责，发挥了精神卫生建设的职能。
（三）人员概况。
眉山市东坡区精神病医院现有编制39人，在岗职工146人，其中在编在岗31人，聘用115人，借用0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
眉山市东坡区精神病医院2019年总收入5616.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
眉山市东坡区精神病医院2019年卫生健康支出4697.45万元，其中：卫生健康项目支出496.86万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
眉山市东坡区精神病医院2019年通过对省级补助精神卫生中心建设经费、精神卫生与慢性病防治、精神卫生专项经费、精神病院686项目目标制定及预算编制，基本实现了对项目的支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况的监督和对项目的整体绩效评价。
（二）结果应用情况。
眉山市东坡区精神病医院2019年配合上级部门共完成5个卫生健康支出项目，总投入496.86万元，财政到位资金496.86万元，资金到位率100%，预算执行率100%，均达到整体预算绩效管理的要求，提高了财政资金使用效率和管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目整体评价良好。
（二）存在问题。
作为财政补助事业单位，需进一步加大精神卫生保障力度，提高精神卫生服务能力，把精神卫生职能做实。
（三）改进建议。
下一步改进措施：进一步提升我院诊疗、急救及精神康复服务技术水平，加强建设具有较高医疗服务水平和较强专业影响力的专科医院，不断满足人民群众对精神卫生服务的需求。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附件【2019年眉山市东坡区精神病院部门决算附表.xls】已下载次
