眉山市东坡区畜牧兽医局2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：
区畜牧兽医局作为区人民政府工作部门，行使全区畜牧业生产发展与管理职责，行使全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。
（二）2018年重点工作任务:
1.全面完成2018年度畜牧扶贫攻坚任务。
2.继续做好重大动物疫病防控工作和血防、狂防、动物疫情测报和流行病学调查、动物疫病溯源管理系统、人畜共患病防控等工作。
3.继续加强畜牧产品安全监管工作，抓好投入品、养殖场和上市畜禽重点环节的监管，加强动物检疫，实现动物检疫“三个100%”（产地检疫申报受理检疫面达100%、上市畜禽申报检疫面达100%、生猪屠宰检疫达100%），确保全年不发生重大畜产品安全事故。
二、部门概况
畜牧局包含局机关、局属4个事业单位、23个乡镇兽医站。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。
三、收支预算总体情况
2018年部门收入预算总额为4033.51万元，其中：当年财政拨款收入4033.51万元。相应安排支出预算4033.51万元。其中：教育支出18.47万元，社会保障和就业支出7.13万元，医疗卫生与计划生育支出198.13万元,农林水支出3586.53万元，住房保障支出223.25万元。
四、支出预算安排情况
部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担畜牧事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:其中基本支出3203.78万元，包括人员经费2661.21万元,公用经费306万元，对个人和家庭的补助支出236.57万元。
项目支出829.73万元，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产资料与技术补贴、其他农业支出等。
五、“三公”经费支出预算安排情况
（一）、因公出国（境）经费
眉山市东坡区畜牧兽医局2018年无因公出国（境）计划。
（二）、公务接待费
眉山市东坡区畜牧兽医局2018年公务接待费预算安排5万元。
（三）、公务用车购置及运行维护费
眉山市东坡区畜牧兽医局2018年无购置公务用车计划。
眉山市东坡区畜牧兽医局2018年公务用车购置及运行维护费预算安排12万元，全部用于公务用车运行维护。包括畜禽检疫，防疫，饲料行业监管，养殖场监管，重大动物疫病防控等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
六、重点项目预算的绩效目标情况说明
2018年畜牧兽医局纳入一般公共预算项目8个，财政预算资金800余万元，其中重点项目4个，编制重点项目绩效指标4个，项目资金绩效目标编制率92.5%。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，畜牧兽医局有一般公务用车2辆，价值二十多万元。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。2018年度部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、政府采购安排情况说明
2018年预算采购货物及委托业务支出主要是专用设备及一般办公设备。所有采购均按照《政府采购法》及《四川省2018-2019年省级政府集中采购目录及采购限额标准》相关规定组织实施政府采购。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
眉山市东坡区畜牧兽医局
2018年2月6日
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