目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。

2.配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。

3.有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。

4.坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。

5.加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。

（二）2021年主要工作

2021年，园区党工委管委会将继续保持2020年发展势头，争分夺秒、抢抓机遇，全力推进园区开发建设。

1.做好发展规划编制。贯彻落实十九届五中全会精神，认清形势、立足实际、抢抓机遇，编制好园区“十四五”规划。

2.加速推进项目建设。一是东坡区崇仁片区棚户区（建制镇）改造项目完成勘察设计等项目前期工作并启动建设，完成土方开挖、基础建设、部分楼栋封顶等。二是甘眉工业园区南区（眉山机械产业园区）产城配套项目标准厂房项目完成勘察设计等项目前期工作并启动建设，完成全部配套附属工程、全部厂房等。三是甘眉工业园区南区（眉山机械产业园区）产城配套项目车城北路完成路基浇筑、管网施工等。四是继续推进基础设施项目建设。计划完工科创路项目和龙合河治理工程；开工车城北路项目，安置小区项目和标准厂房项目；启动遂资眉高速连接线人文景观工程项目、崇仁大道项目和车城大道项目的前期工作

3.务实推进项目落地。一是充分挖掘项目信息，充分运用招商平台，获取项目资源，建好项目信息库。二是加速推进在谈项目落地。积极推进新能源汽车产业园项目、薄膜电路及元件生产项目、汽车核心精密部件西南生产基地项目、集成电路先进封装新材产业化项目，紧密对接跟踪，争取早日签约落地。三是积极做好项目储备。充分对接区经合局、政府驻外经合局、招商机构智招网，获取项目信息；充分挖掘发达城市搬迁项目信息，快速响应，做好产业承接；积极参加相关节会发掘项目信息，跟踪项目情况，适时对接考察。

4.稳步推进PPP项目。监管到位，支持到位，协助项目公司理清工作思路和计划，通过资源整合，着力破解项目融资、工程建设、产业运营三个方面的难题。

5.多渠道筹措资金。一是确保债券发行。完成产城配套项目2021年债券续发资金53000万元；申请棚改项目2021年债券续发资金50000万元；申报中央预算内投资奖补资金。二是创新补充融资。引入基金融资，拓宽融资渠道，利用多种方式筹集资金推动园区开发建设。

6.做实资本提升实力。一是完成“三供一业”分离移交优质经营性资产注入，做实公司、降低资产负债率。二是大力拓展经营性业务。抓好物业管理、园林绿化、广告传媒、污水处理等业务开展。三是主动参与产业运营。主要包括标准厂房、孵化器招商和运营，在充分评估的基础上，参股部分优质高成长性初创企业。

7.努力做好土地保障。加强与各有关部门、用地单位的协作联系，结合园区项目建设用地需求，申报项目土地规划指标，并根据规划指标情况，合理组织开展项目建设用地指标报批、收储、出让等相关工作。

二、部门概况

甘眉工业园区南区管理委员会属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、投资促进局、住房和规划建设局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为项目服务中心、土地储备服务中心；下派机构4个，分别为国土资源分局、安全生产监督管理分局、环境保护分局、食品药品监督管理分局。2020年末在职职工27人，其中：行政人员16人，事业人员11人。无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，甘眉工业园区南区管理委员会2021年收入预算为817.55万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为817.55万元，其中基本支出224.73万元，项目支出592.82万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

甘眉工业园区南区管理委员会2021年一般公共预算收入817.55万元。一般公共预算支出817.55万元，包括：一般公共服务支出158.57万元，教育支出5.00万元，社会保障和就业支出23.88万元，卫生健康支出10.45万元，节能环保支出12.50万元，城乡社区支出573.00万元，农林水支出2.32万元，住房保障支出31.83万元。甘眉工业园区南区管理委员会2021年一般公共预算收支比2020年减少81.04万元，其中：基本支出减少48.69万元，原因为年末在职人员减少缩减预算；项目支出减少32.36万元，原因为缩减预算开支。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为158.57万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、办公设备购置、办公楼维修、突发公共事件应急协调等。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算为5.00万元，主要用于：单位干部进修及培训支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对养老保险、职业年金的补助（项）2021年预算数为23.88万元，主要用于：养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对医保（项）2021年预算数为10.45万元，主要用于：医疗保险支出。

节能环保支出（类）环保保护管理事务（款）其他环保保护管理事务支出（项）2021年预算为12.50万元，主要用于：环保工作支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算为92.00万元，主要用于：国土资源管理、聘请安全专家、城镇管理、聘请法律顾问、招商引资等项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算为2.32万元，主要用于：贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区南区管理委员会2021年政府性基金预算拨款为481.00万元。较2020年增加150.00万元。增加原因：2020年150.00万元的城管工作经费属于一般公共预算项目支出预算，2021年变更为政府性基金收入，对总预算没有影响。主要用于：园区开发建设、运行及市政维护。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

甘眉工业园区南区管理委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较2020年无增减。

四、机关运行经费安排情况说明

甘眉工业园区南区管理委员会2021年预算安排机关运行经费55.30万元，其中：办公费5.00万元，印刷费2.50万元，水费1.00万元，电费5.00万元，邮电费3.50万元，物业管理费1.00万元，差旅费5.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.45万元，培训费2.00万元，公务接待费10.00万元，劳务费1.00万元，工会经费1.99万元，福利费3.48万元，其他交通费9.40万元，其他商品和服务支出1.98万元。

五、“三公”经费情况

甘眉工业园区南区管理委员会2021年“三公”经费预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算减少1.00万元，减少9.10%。主要用于：政务调研、监督检查、招商引资等公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2021年安排无公务用车购置费。

甘眉工业园区南区管理委员会2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.2020年目标考核奖励：按照区目标办考核情况，对本单位工作人员进行奖励支出。

2.贫困村第一书记驻村工作经费及生活补助：甘眉工业园区南区管理委员会任职第一书记工作经费保障。

3.法律顾问聘用费用：聘请本单位法律顾问费用支出；

4.“走基层，结对帮扶，服务群众”工作组经费：保障甘眉工业园区南区管理委员会“走基层，结对帮扶，服务群众”工作开展；

5.2021年基层党组织活动经费：保障甘眉工业园区南区管理委员会党支部活动工作的开展。

（二）国有资产占用情况

甘眉工业园区南区管理委员会截止2020年12月共占用国有资产95.77万元，其中：机关95.77万。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具260件，通用设备143件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆等。甘眉工业园区南区管理委员会2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

甘眉工业园区南区管理委员会2021年政府采购计划采购11台通用设备，其中：办公设备购置11台(套)。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。