2019年度眉山市东坡区血吸虫病防治站决算
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公开时间：2020年10月9日
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................................8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................................17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................17
十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................................................17
眉山市东坡区血吸虫防治站是以血吸虫病防治为主的公共卫生技术管理与服务的公益性全额事业单位。
1、拟定和指导实施全区血吸虫病的预防控制规划、计划、方案、责任目标。
2、建立和完善血吸虫病的疫情监测制度，组织开展对血吸虫病的发布、发生及发展规律进行流行病学调整与监测，及时的掌握疫情的分布及动态变化情况。
3、组织开展血吸虫病防治工作调查，督查防治计划的分解，落实情况和防治工作的进展。总结和推广经验，对防治效果进行考核评估。
4、制定血吸虫病健康教育工作规划，计划与实施方案，组织开展健康教育与健康促进工作。
5、负责全区血吸虫病专业技术人员的培训工作。
眉山市东坡区血吸虫病防治站属于财政拨款事业单位，经编委批准共编制人员52人，年末在职职工共51人，财务人员共4人，其中初级职称1人。
第二部分：2019年部门决算情况说明
2019年东坡区血吸虫病防治站总收入共1121.92万元，比去年下降6.93%，2019年财政预算拨款801.67万元，（含定额补助610.86万元），2018年财政预算拨款792.45万（含定额补助631.07万元），比去年递增1.16%；2019年总支出1121.92万元，比去年递增10.71%。
2019年本年收入合计1121.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.67万元，占71.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入320.25万元，占28.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出共1121.92万，比去年递增10.71%，其中：基本支出931.11万元，占82.99%；项目支出190.81万元，占17.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收入801.67万元，与2018年相比，财政拨款收入增加9.22万元，增长1.16%。财政拨款支出801.67万元，与2018年相比，财政拨款支出增加9.22万元，增长1.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出801.67万元，占本年总支出的71.46%，比去年递增1.16%，其中基本支出610.86万元，项目支出190.81万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出801.67万元，主要用于以下几个方面：卫生健康支出747.02万元，占93.18%；重大公共卫生专项支出14.05万元，占1.76%；其他卫生健康支出40.60万元，占5.06%。
2019年般公共预算支出决算数为801.67万元，完成预算100%，其全部为卫生健康支出，支出决算为801.67万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出610.86万元。
人员经费工资和福利支出565.71万元，主要包括基本工资80.28万元、津补贴15.17万元、绩效工资298.37万元、机关事业单位基本养老保险39.09万元、职业年金缴费21.44万元、职工基本医疗保险缴费43.37万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金缴费59.87万元、其他工资和福利支出2万元。
日常公用经费45.15万元，主要包括专用材料费3.94万元、劳务费32.36万元、公用用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出7.20万元。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算数100%，与预算数持平，主要原因为医院合理科学的统筹预算。
（二）、三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，外事接待支出0万元；公务用车运行维护费1.65万元中，主要用于血防下乡，车辆产生的燃油费、过路费、维修费、保险费等。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，眉山市东坡区血吸虫病防治站机关运行经费支出1.65万元，比去年下降24.66%，主要原因为：乡镇血防工作比往年更加完善，从而下乡次数减少。
2019年，眉山市东坡区血吸虫病防治站政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，眉山市东坡区血吸虫病防治站共有车辆3辆，均属于其他车辆。
从2019年的预算执行情况来看，各项支出在计划范围内进行，但是医院在发展过程中面临的各种不确定因素会不断增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大。根据眉东卫健〔2019〕57号文眉山市东坡区卫生健康局关于印发《眉山市东坡区2019年重大公共卫生服务中央补助第一批资金（血吸虫病防治）项目管理实施方案》的通知、眉东卫健〔2019〕95号文眉山市东坡区卫生健康局关于印发《2019年中央财政补助第二批资金血吸虫病防治项目管理实施方案》的通知要求，确保2020年实现消除血吸虫病的目标。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省眉山市东坡区血吸虫病防治站2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构情况
眉山市东坡区血吸虫病防治站是以血吸虫病防治为主的公共卫生技术管理与服务的公益性全额事业单位。
（二）机构职能
（1）拟定和指导实施全区血吸虫病的预防控制规划、计划、方案、责任目标。
（2）建立和完善血吸虫病的疫情监测制度，组织开展对血吸虫病的发布、发生及发展规律进行流行病学调整与监测，及时的掌握疫情的分布及动态变化情况。
（3）组织开展血吸虫病防治工作调查，督查防治计划的分解，落实情况和防治工作的进展。总结和推广经验，对防治效果进行考核评估。
（4）制定血吸虫病健康教育工作规划，计划与实施方案，组织开展健康教育与健康促进工作。
（5）负责全区血吸虫病专业技术人员的培训工作。
（三）人员概况
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二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款共计801.67万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款共计801.67万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年我站继续对管辖范围内的多个乡镇逐一下乡进行防止血吸虫病宣传，并开展查病治病工作，对乡镇重灾区进行查螺、灭螺，控制传染源，另对晚血病人进行积极的治疗，多次与邻近区县疾控中心进行学习、交流，参加各地组织的有关防止血吸虫病方面的培训，结合当地情况，制定最佳方案，力争将当地血吸虫病控制到最小。我站从年初制定预算，到实施均严格按照预算标准执行。
（二）结果应用情况
通过开展中医药人才治理能力提升项目，培养一批临床科主任，进一步推进我院中医药管理人员专业化、职业化，造就一批高素质的中医药管理人才。资金严格按照国家专项资金管理的规定执行，项目经费专款专用，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从2019年的预算执行情况来看，各项支出在计划范围内进行，但是医院在发展过程中面临的各种不确定因素会不断增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大。
（二）存在问题及改进意见
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”， 注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3.逐步推行项目成本核算，医院在增加效益的同时，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
附件2
四川省眉山市东坡区血吸虫病防治站项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
项目基本情况
根据眉东卫健【2019】55号文（眉山市东坡区2019年省级财政补助血吸虫病防治项目资金的通知）要求，到2020年，全区所有血吸虫病流行村以行政村为单位，在持续巩固达到血吸虫病传播阻断标准基础上，力争达到消除血吸虫病标准。
二、项目资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2019年省级财政补助血吸虫病资金共计40.6万元，其中采购药品试剂27.6万元、粪检查病1万元、监测体系3万元、风险监测3万元、网络实验室建设5万元、督导及综合管理等费用1万元，省级血防项目随项目工作任务由上级部门下达。
2.资金到位情况。2019年省级财政补助40.6万元，资金已到位。
3.资金使用及任务完成情况。省级财政补助血吸病化疗药品21.6万元，化疗任务人次1.2万人完成，使用采购药品21.504万元；血吸虫病血检查病6万元，血检任务1.5万人次已完成；粪检查病1万元，粪检任务0.2万人次已完成；监测体系使用3万元使用完毕；网络实验室建设5万元，已使用4.173万元；督导综合费用1万元使用完毕；风险监测3万元已使用完毕。
2019年项目资金未使用完的部分2020年血防工作继续使用。
三、项目组织实施情况及财务管理情况
1.组织管理：中医医院成立项目领导小组和项目实施责任小组，负责项目组织管理，区血吸虫病防治站为项目的技术支持机构。围绕项目总目标和工作指标，组织对我区血吸虫病防治工作进行评估，制定血吸虫病防治工作计划和实施方案，保证目标任务完成。
2.财务管理：拟定了项目资金使用实施方案，严格按照财政专项资金管理有关规定，建立项目资金专项，实行项目资金单独核算，专款专用，每月填报项目工作实施进度情况表，随时掌握资金使用情况。
四、项目效益情况
通过大力开展查灭螺、查治病、健康教育等工作，疫情得到有效控制，未发现当地感染血吸虫病病人，未发现当地感染的血吸虫病病畜，未查到感染性钉螺，疫区群众生产生活环境得到了大力改善，生活和健康水平明显提高。
- 附件【2019年度眉山市东坡区血吸虫病防治站部门决算附表.xls】已下载次
