目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

眉山市东坡区卫生健康局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

东坡区卫生健康局的主要职能如下：

1、组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康工作。

2、牵头推进全区深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3、制定并组织落实全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导区计划生育协会办公室的业务工作。

9、指导乡镇（街道）卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11、组织拟订全区中医药事业中长期发展规划，并纳入

卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12、组织拟订全区卫生健康人才和科技发展规划。贯彻

执行国家、省、市、区人才队伍建设相关制度和规定，负责卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13、做好规定范围的干部医疗保健工作。负责重要领导、外宾来东坡区期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负

责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1.疫情防控成效显著。不断补齐公共卫生领域短板，争取到抗疫特别国债项目10个，总投资12425万元。印发《眉山市东坡区应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案》，筹备东坡区应对秋冬季疫情防控应急演练，分层、分级、分单位开展应急演练，提升队伍应急处置能力。全面提升核酸检测能力，建成区疾控中心、市中医医院、眉山心脑血管病医院3家核酸检测机构，常态化检测能力达1504份/天，应急状态达3008份/天，按10人稀释后达30080份/天。积极推进重点人群核酸检测工作，6月，启动全区医务人员、发热门诊患者、住院患者、陪护的核酸检测工作。强化人员培养，培训核酸采样人员1500余人次。强化流感疫苗接种，完成全区高风险人群流感疫苗接种22746支。做好新冠病毒灭活疫苗紧急使用准备工作，摸排有意愿接种的医务人员、教师、冷链食品从业人员等11类重点人群3936人，预计11月下旬全面启动紧急使用工作。做好医疗救治准备，储备救治床位90张、负压救护车2台、救治专家18人，按照满负荷运转1个月消耗进行物资储备，建立物资轮换储备制度。持续推进发热门诊管理，制定发热门诊改造“一院一策”整改清单，区妇保中心完成发热门诊改造，眉山心脑血管病医院预计11月下旬完成改造。织牢院感防控底线网络，严格落实首诊负责制、一患一诊室、住院病区管理等防控制度，实施分区分级精准管理，开展定期不定期暗访督导，坚决避免出现院内交叉感染。截至11月18日，我区已连续288天无新增确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例，276天无新增疑似病例。4例确诊病例均已治愈出院，25例疑似病例全部解除，出院后的随访工作也全部完成，累计排查密切接触者353人，均未发现异常。累计我区境外返回人员共计595人，国内重点地区返回1680人，均未发现阳性病例和无症状感染者，继续保持了输入病例零增长、内部感染零发生、治愈患者零复阳的“三零目标”。

2.党的建设全面加强。区卫健局于2020年3月6日由党组升级为党委，并增设一名党委副书记。推进基层党组织标准化建设，新建富牛镇土地卫生院党支部，实现公立医院党组织全覆盖。新建区妇幼保健计划生育服务中心退休党支部，推进离退休干部党组织建设。新建眉山仁德精成医院党支部，推动“两新”党组织发挥主心骨作用。区人民医院党委开展“支部设在科室上”工作，由原来的10个党支部调整为4个党总支25个党支部。建立党组织换届工作台账，8月底全面完成党组织换届。成立东坡区公立医院党建工作指导委员会，严格落实“党委领导下的院长负责制”和相关制度。打造“一支部一特色一品牌”，龚村养护中心“红色党建引领康养新突破工作”、尚义镇白马卫生院“五色”党建品牌创建成效明显。强化党风廉政建设，制定《2020年党风廉政建设责任清单》，并分解2020年党风廉政建设目标任务。深入开展卫生健康行业领域突出问题专项整治，深入11家医疗机构摸排问题线索163条，均已责令立即整改并给予相应的处理。完善靶向防控措施，梳理廉政风险点73个。加大对下属单位监管力度，聘请唯实会计师事务所开展对秦家镇盘鳌卫生院、修文中心卫生院、苏祠社区卫生服务中心的内部审计工作，目前已完成2家。

3.医改工作持续深化。建立完善分级诊疗制度，以区人民医院为龙头的松散型区域医疗联合体拥有成员单位26家，成为全市范围内最大的医疗联合体。建立完善日间手术相关制度，区人民医院自2019年6月1日成功开展眉山市首例日间手术以来，共开展602例。启动呼吸慢病物联网系统，加强慢性病规范化诊疗和管理。推进现代化医院管理试点工作，全区二级以上医院全部制定医院章程，完善内部管理制度。巩固完善基本药物制度，所有药品实行“零差率”销售。严格执行《公立医疗卫生机构短缺药品管理指南（2018年版）》，强化短缺药品供应保障。建立综合监管制度，有力推动形成覆盖事前、事中、事后的全方位监管体系，辖区内医疗机构监管覆盖率100%。严厉打击违法行为，共办理行政处罚案件36件，罚没款28.6万元。

4.健康扶贫决战决胜。制定2020年健康扶贫专项实施方案，及时调整健康扶贫工作领导小组，开展健康扶贫政策落实专项督查，确保各项工作落实落细。聚焦“基本医疗有保障”，开展脱贫攻坚大排查发现的健康扶贫问题整改“回头看”和脱贫“回头帮”，切实巩固整改成效和脱贫成果。做好新一轮建档立卡贫困人口特殊门诊疾病筛查工作，确定眉山市中医医院、眉山肿瘤医院、眉山老年病医院为筛查定点医院，共筛查1368人，其中654人审核通过办理贫困人口特殊门诊卡。继续实施贫困人口免费健康体检，共体检27125人，体检率97%。继续发挥卫生扶贫救助基金兜底补偿作用，累计救助116人次138.984828万元。

5.医疗服务提质增效。推进市中医院整体迁建项目一期工程，确保年底投入使用，眉山市精神病人社会福利院项目建成投用。推进区疾控中心综合业务楼建设项目，目前正在进行施工图设计，有序推进尚义中心卫生院、通惠街道社区卫生服务中心、松江中心卫生院3个PPP建设项目。加强专科医院建设，推进眉山心脑血管病医院创建国家三级专科医院。强化质控组织体系和标准体系建设，制定《进一步加强医疗质量控制中心建设与管理的意见》《眉山市东坡区2020年区级医疗质量控制中心建设项目管理方案》，组织开展督导检查7次，有效提升医疗机构服务能力水平。做好医疗废物处置工作，56家医疗机构均与有资质的医废处置机构签订集中处置委托协议。强化成德眉资医疗健康同城化发展，到成都市新都区石板滩镇卫生院、郫都区第二人民医院、天府新区将军碑社区卫生服务中心考察学习。持续开展“优质服务基层行”活动，5家医疗机构申报创建。扎实开展12类基本公共卫生服务项目工作，全区居民电子健康档案建档率达97.02%，高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者规范化健康管理率分别为84.51%、78.58%、96.44 %、100%。做实做细家庭医生签约服务工作，全区签约服务率62%。规范村卫生室管理，对村卫生室和村医开展抽查考核，合格率100%。推进信息化建设，全区二级及以上公立医疗机构全部开展数字化医院建设，均已建成信息化系统，其中1家达到省数字化医院二星。

6.公共卫生保障有力。持续巩固艾滋病防治“三线一网底”运行管理，完成艾滋病检测237783人次，全区抗病毒治疗覆盖率95.35%。全区无甲类传染病，乙类传染病发病率141.0988 /10万。加强血吸虫病防治，顺利通过国家血吸虫病消除达标考核验收。强化免疫规划工作，新增东坡区妇保中心预防接种门诊，将从业人员预防性体检工作从疾控中心调整到城区6家医疗机构。强化慢病健康管理，做好慢病监测工作，在民和南街打造东坡健康一条街，在苏洵公园打造健康主题公园。强化妇幼健康保健，完成区妇幼保健院从区人民医院剥离并融入区妇幼保健计划生育服务中心工作，持续实施母婴安全行动和儿童健康行动，全区孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为21.04/10万、0.63‰、2.52‰。强化精神卫生服务，联合多部门对严重精神障碍患者开展门诊救助和免费住院治疗，全区门诊救助服药1516人次，免费住院患者621人次。抓好爱国卫生运动，顺利通过国家卫生城市技术评估。推进基层创建，申报创建国家级卫生乡镇2个、省级卫生乡镇1个、省级卫生村13个。抓好职业病防治，推进尘肺病防治攻坚行动。抓好食品安全风险监测，新增区妇保中心为食源性疾病监测工作哨点医院，截至目前，全区5家哨点医院完成食源性疾病监测505例，全区未发生一起食物中毒事件。

7.中医事业传承发展。继续巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，全区基层中医药服务量达50.6%。全面实行中医诊所备案制度，已备案30家。实施名中医师承培养“灯塔”工程，为27名名医专家传承发展搭建平台。大力培养青年中医临床人才，市中医医院9名省级师带徒中医师顺利出师。打造中医亮丽名片，现有全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，省名中医7人、市名中医8人。龚村养护中心探索中医药医养结合新模式深受各级各界高度肯定。

8.健康养老稳步推进。加强老年社会治理，老协组织镇（街道）、村（社区）覆盖率100%，成立老年志愿者服务队16支，每周为高龄、空巢等困难老人提供巡查和上门服务，累计开展日常服务8200人次、集中服务5689人次。推进老年人意外伤害保险购买工作，2020年参保33415人。推进医养结合发展，继续打造眉山市中医医院龚村养护中心和民办民营的眉山市子由颐养家园，新增一家民办民营的医养结合机构苏沈养护中心。

9.计生服务优质高效。稳妥落实全面两孩政策，全区出生5684人，符合政策生育率99.5%，人口自然增长率0.91‰。落实计划生育五项政策，2020年，全区农村计划生育奖励扶助43638人、特别扶助2564人、其他类特别扶助49人、市级特别扶助115人、18周岁以下独生子女父母奖励金24319户，涉及惠民资金6945.43万元已全部通过“一卡通”平台发放。申报全国计划生育优质服务先进单位，顺利通过省级验收，正在上报国家卫健委。

10.法治能力不断提高。全面开展“七五”普法工作，坚持会前学法和领导干部带头学法，特邀石滨教授为系统干部职工进行《基本医疗卫生与健康促进法》专题培训。积极推进行政审批制度改革，卫健系统14项行政许可全部进入政务大厅，做到“一窗受理、一窗办件”。行政审批按时办结率、群众评价满意率均达100%。无违法、违规办理事项。

11.人才支撑不断夯实。实施“凤凰引智计划”，邀请45名医疗卫生专家来东坡区开展技术交流合作，引进医学博士人才1名、硕士人才8名。实施“名医培养计划”，遴选培育“东坡名医”21名，谢晓龙等24名专业技术人员被市卫健委确定为“眉州名医”培育对象。实施“基层医生提升工程”，开展基层医学生订单培养，共计培养62人，2017级32名定向医学生全部上岗；优化基层卫生人员结构，医学大专以上学历占51.47%。全面推进全科医生转岗培训工作，完成14名西医临床类全科医生转岗培训任务和1名骨干全科医生培训。抓好继续教育工作，继续医学教育覆盖率100%，合格率95%。

12.舆论宣传力度加大。推出东坡区卫生健康局公众号、卫健系统专制彩铃，拍摄抗疫常态化宣传片在城区各路公交车循环播放，印制抗疫宣传画册《砥柱中流大爱同舟》。组织开展5·12护士节、8·19医师节宣传活动，提高医护人员职业认同感，激发职业荣誉感。完成新闻外宣上稿共计105篇。认真落实党委（党组）意识形态责任，圆满处置抗击新冠肺炎相关舆情4起，无涉及卫生健康重大负面舆情。全力做好省级健康促进区迎检工作，确保顺利通过。

东坡区卫生健康局2021年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、血防防治经费：结合历史疫情实际情况对历史重疫区和轻、中乡镇分期开展评估，消除血吸虫，切实保障人民群众身体健康。

2、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度逐步提高。

3、免费孕前优生健康检查：通过孕前检查，有效降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质。广大群众优生健康意识逐渐提高。

4、老年人意外伤害保险：为80岁以上高龄老人以及60以上特困、优抚和城乡低保人员应保尽保，提高老年人抗意外伤害风险能力，加强老年人群体关爱工作。

（二）国有资产占用情况

东坡区卫生健康局截止2020年12月共占用国有资产2025.3327万元，包括土地6156.31平方米，房屋面积6547.77平方米，通用设备403件，专用设备6件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆。

（三）政府采购情况

东坡区卫生健康局2020年政府采购预算764.9万元，其中：办公家具、办公设备等预算9.9万元，其他工程、服务、设备预算等755万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                               眉山市东坡区卫生健康局

                                                  2021年1月28日

附件：2021年部门预算公开表

专项预算项目支出绩效目标表