眉山市东坡区委群众工作部关于2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
负责受理人民群众向区委区政府的来信来访；负责承办上级党委政府及其有关部门和区委区政府领导批示交办的信访事宜,根据领导的意见和按分级负责、归口办理的原则，向区级有关部门、乡镇、街道交办、转办、督办信访案件；负责区领导接待群众来访工作，调查处理重要信访案件，协调处理跨部门、跨地区信访问题；负责群众进京到省信访的协调和处置工作；负责指导社会矛盾纠纷“大调解”工作。负责承担东坡区信访工作联席会议办公室日常工作；负责承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门概况
区委群工部属正科级行政单位，总人数16人，其中领导6人，内设办公室、办信办案股、接访股、区群众工作中心（事业单位）挂区信访群众疏导调解中心。目前在编人员16人,其中公务员10人，工勤1人，事业人员5人。
三、收支决算总体情况
2018年眉山市东坡区委群众工作部收入预算总额为578.8万元，全部为当年财政拨款收入，比2017年执行数增加73.5万元，增长了15%，主要原因是租赁新的办公场所增加装修、房租等费用。其中：一般公共支出549.3万元，占预算总收入的95%；教育支出2.1万元，占预算总收入的0.3%；社会保障和就业支出0.9万元，占预算总收入的0.2%；医疗卫生与计划生育支出11.7万元，占预算总收入的2%；住房保障支出14.8万元，占预算总收入的2.6%。
四、财政拨款支出决算情况
眉山市东坡区委群众工作部财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障区委群工部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障信访事项行政工作任务目标，用于专项业务:印制信访法制宣传资料，驻京、驻蓉信访工作经费和协调处理到京、到省、到市及“三跨三分离”等信访维稳经费，群众工作中心基本建设经费及房租和物管费等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出549.3万元，主要用于机关人员工资福利、日常运转以及为完成特定信访事项工作任务而安排的年度项目支出。
(二)教育支出2.1万元，主要用基层党组织活动支出。
(三)社会保障和就业支出0.9万元,主要用于机关职工死亡抚恤及下属事业单位离退休人员支出.
(四)医疗卫生与计划生育支出11.7万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出.
(五)住房保障支出14.8万元,主 用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、专业名词解释
“三跨三分离”：是指跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项。
附件:东坡区委群众工作部2018年部门预算公开表
