眉山市东坡区统计局2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
眉山市东坡区统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和综合协调各乡镇（街道）、各部门的统计和国民经济核算工作。对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一组织协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，审查各乡镇（街道）、各部门的统计调查规划、调查方案；组织全区统计报表的管理工作。检查统计法规执行情况，查处和纠正各种违反统计法律行为。负责协调全区的统计基础工作，组织指导全区统计教育、统计干部培训以及统计科学研究工作。承办区委、区政府和上级统计部门交办的其它事项。
二、部门概况
眉山市东坡区统计局行政单位1个，下属2个事业单位，分别是：眉山市东坡区普查中心和眉山市东坡区社情民意调查中心。
三、收支预算总体情况
2018年东坡区统计局收入预算总额为456.56万元，全部是当年财政拨款收入。相应安排支出预算总额456.56万元，其中： 一般公共服务支出420.93万元，社会保障和就业支出10.61万元，医疗卫生支出4.98万元，住房保障支出20.04万元。
四、支出预算安排情况
东坡区统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东坡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东坡区统计局机关、下属事业单位等机构完成专项统计调查业务和全国第四次经济普查的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出420.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成专项统计业务而安排的年度项目支出，主要包括：全国第四次经济普查、专项统计调查业务、投入产出调查、统计预测、统计监督等。
（二）社会保障和就业10.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准缴纳基本医疗保险基金补助和遗属生活补助。
（三）医疗卫生4.98万元，主要用于机关及下属事业单位退休、在职公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出20.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算支出金额13.9万元，主要用于主要用于购买机关运行所需要的电脑、打印机、办公家具等。
六、重点项目绩效目标
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年重点项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
七、国有资产占有情况
2018年未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、行政运行：眉山市东坡区统计局机关及下属事业单位的基本支出。
9、一般行政管理事务（项）：眉山市东坡区统计局及下属事业单位开展统计工作等未单独设置项目级科目的其他项目支出。
10、专项统计业务：眉山市东坡区统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
11、专项普查活动：眉山市东坡区统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
附件：部门预算公开表
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