关于眉山市东坡区2020年区级预算调整方案的报告
关于眉山市东坡区2020年区级预算
调整方案的报告
2020年12月31日在眉山市东坡区第五届人大常委会第40次会议上
区财政局局长 邹卫东
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区第五届人大常委会第40次会议报告2020年财政预算调整方案，请予审议。
一、2020年一般公共预算调整情况
（一）拟调减年初支出预算13,229.3万元
由于部分项目已确定本年度不再支出、部分项目资金已由上级专项资金或政府一般债券资金资金支付等原因，拟调减年初预算安排的部分项目支出13,229.3万元。具体为：农村公益性公墓建设配套资金558.6万元、重度残疾人护理补贴842.68万元、全面免除城乡居民基本丧葬费501.86万元、2014年10月后退休人员的一次性退休补贴2,296万元、城市低保700万元、农村低保700万元、眉山市人力资源市场建设项目经费841万元、2019年目标考核奖励1,710.41万元、农村土地确权试点经费578万元、疫情防控专项经费2,000万元、2020年东马活动经费700万元、眉山市石化等大宗产品交易中心项目奖补资金1,800.76万元。（明细详见附表）
（二）拟调增支出预算13,229.3万元
由于项目已到支付节点且未纳入2020年预算，拟调增太和社区、良种场北门片区棚户区改造项目资金13,229.3万元。
按此，全区一般公共预算收入和支出总量与区五届人大第六次会议批准的保持一致，一般公共预算收支平衡。按照《中华人民共和国预算法》第七十一条之规定，在实际执行过程中，不需要区政府配套资金的上级专项转移支付资金未列入此次调整报告，待全年预算执行完毕后，一并向区五届人大七次会议报告。
二、2020年政府性基金预算调整情况
（一）拟调减年初支出预算71,199.8万元
由于部分项目由上级专项资金或政府专项债券资金支付等原因，拟调减年初预算安排的部分项目支出71,199.8万元。具体为：购买融媒体专业设备627.5万元、“大棚房”整治“小挂钩”项目第一、二期作业单位费用及三期大棚房拆除工时费539万元、东坡区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目600万元、征地拆迁货币安置款16,603.79万元、新增建设用地报批费用563.9万元、区属城市公交政策性亏损补贴783.2万元、尚义至极乐寺道路改善工程等2020年交通建设项目3,018.63万元、眉山市东坡区综合档案馆建设2,881.03万元、城乡社会治理专项资金2,000万元、东坡区镇业务用房建设项目1,000万元、旅游名城创建经费4,900万元、环境治理保护专项资金2,000万元、四川省眉山市交通及社会事业PPP项目12,111万元、东坡区疾病预防控制中心建设项目1,232.73万元、眉山市精神病人社会福利院建设项目2,030万元、雷速体育_中国足彩网￥在线直播新建学校设备款及东马经费等5,749万元、乡村振兴农业产业贷款风险补偿金1,000万元、实施乡村振兴战略专项资金2,290万元、项目前期工作经费1,000万元、2020年东坡庙会专项工作费1,391万元、2020年盘鳌互通连接线工程回购款1,470.5万元、成都三绕盘鳌安置区费用1,123万元、太和棚改渋及通威公司项目5,720.74万元、崇礼新城崇礼中路项目564.78万元。（明细详见附表）
（二）拟调增支出预算71,199.8万元
由于部分项目已到支付节点且未纳入2020年预算，拟调增支出预算71,199.8万元。具体为：中小河流防洪治理资金600万元、东坡湖南片区开发建设资金1,000万元、眉山工业大道（大件公路）东坡段新建工程项目资金8,086.22万元、眉山市东坡区乡镇污水处理厂（站）提标及相关配套设施建设项目资金7,216.13万元、太和社区、良种场北门片区棚户区改造项目资金53,957.18万元、政府专项债券付息支出340.27万元。（明细详见附表）
按此，全区政府性基金预算收入和支出总量与区五届人大第六次会议批准的保持一致，政府性基金预算收支平衡。
三、政府债务变动情况
经省财政厅审批，2020年我区发行新增地方政府债券199,100万元，其中：一般债券9,500万元，专项债券189,600万元。新增一般债券主要用于：消防指挥信息化及消防车辆装备项目800万元、东坡二幼1,800万元、东坡三幼1,800万元、东坡四幼1,800万元、东坡五幼1,800万元、东坡六幼1,500万元。新增专项债券主要用于：眉山市主城区东北片区棚改60,000万元、“雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城”棚户区改造工程29,200万元、崇仁片区棚户区改造项目20,000万元、中医院迁建项目32,000万元、乡村振兴示范项目暨雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城农业产业提升项目7,000万元、崇仁镇种养循环产业园建设项目19,400万元、国家现代农业园乡村振兴建设项目10,000万元、眉山机械产业园区1#污水处理厂项目5,000万元、甘眉工业园区南区（眉山机械产业园区）产城配套项目7,000万元。
按此，全区政府债务余额为571,069.65 万元，其中一般债券余额212,845.65 万元，专项债券余额358,224万元。
附表：眉山市东坡区2020年支出预算拟调整表
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