眉山经济开发区新区管理委员会2020年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费及“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2020年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务。（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。（七）负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2020年主要工作
2020年，园区将认真贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署，保持定力、锁定目标、抢抓落实、拼搏奋进，继续当好首位责任先行者、领先发展排头兵，坚持“速度更快、质量更好、效益更优”的工作总基调，“聚焦一个中心，围绕两大抓手，紧盯三项提升，力争四个突破”，加快推进“西部药谷”高质量发展，全力打造生物医药特色园区、西部生物医药产业高地，为东坡区争创全省地区生产总值500亿强区、全省城市主城区县域经济发展进步县和全国综合实力百强区作出应有贡献。 一是以项目工作为中心，全面贯彻落实“招商项目抓优质、签约项目抓落地、落地项目抓建设、在建项目抓投产、投产项目抓达产”的项目工作总要求，加快推进医药及关联项目的签约、开工、建设、竣工和投产；二是狠抓招商引资，不断做大总量，狠抓项目推进，加速动能释放；三是全园上下要紧盯“提升园区行业知名度、提升园区专业化服务能力、提升园区承载能力”三项任务，进一步提升“西部药谷”高质量发展质效；四是大胆创新工作方法，继续当好首位责任先行者，保持领先发展排头兵，力争在党建引领高质量发展、创新供地方式、医药产业金融服务、园区产出效益四个方面取得新突破。
二、部门概况
眉山经济开发区新区管理委员会内设机构8个，分别为：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局，下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心。2019年末在职职工42人，其中行政人员9人，事业人员32人，临聘人员1人。
三、收支预算情况
（一）2020年收支总体情况
眉山经济开发区新区管理委员会2020年收入预算145.90万元（含预算安排至东坡区尚义镇，尚义镇转拨眉山经济开发区新区管理委员会的2020年公务交通补贴8.89万元和公用经费106.60万元共计115.49万元），按照收支平衡的原则安排支出预算145.90万元，其中基本支出125.60万元，项目支出20.30万元。因园区职工工资等人员经费由尚义镇统一支付，2020年人员经费预算统一安排至尚义镇，由尚义镇统一预算公示。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山经济开发区新区管理委员会2020年一般公共预算收入145.90万元。一般公共预算支出145.90万元，包括：一般公共服务支出136.01万元，社会保障和就业支出1.49万元，教育支出8.4万元。2020年一般公共预算收支比2019年减少45.71万元，其中：一般公共服务支出减少43.40万元，主要为各项公用经费开支压缩及人员减少。具体支出预算为：
一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）2020年预算数为124.11万元，主要用于2020年公务交通补贴，2020年“走基层，结对帮扶，服务群众”工作经费，2020年办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费等运行方面的开支，2020年机关党支部党员教育培训专项经费。
一般公共服务支出201（类）32（款）99（项）2020年预算数为11.90万元，主要用于2020年“两新”组织单独新建党组织党建工作启动经费，2020年“两新”组织党组织党建阵地建设，2020年“两新”组织党组织党员教育培训专项经费，为2020年新增项目经费。
教育支出205（类）08（款）02（项）2020年预算数为8.40万元，用于2020年“两新”组织党组织活动经费。
社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）2020年预算数为1.49万元，用于支付病故职工遗属2020年定期抚恤金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
2020年财政未安排政府性基金预算收入。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
无
四、机关运行经费安排情况说明
眉山经济开发区新区管理委员会2020年公用经费预算收入124.11万元，预算支出124.11万元，其中公务交通补贴8.89万元、办公费13.50万元、水费4.36万元、电费7.02万元、邮电费4.59万元、差旅费18.48万元、维修（护）费5.00万元、会议费5.50万元、培训费3.50万元、公务接待费18.62万元、工会经费11.65万元、福利费15.00万元、其他商品和服务支出8.00万元。
五、“三公”经费情况
眉山经济开发区新区管理委员会2020年“三公”经费预算数23.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.62万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
2020年公务接待费较2019年预算减少7.75万元，降低24.71%，主要原因是受新冠疫情影响以及落实厉行节约要求，公务接待费用大幅缩减。
2020年我单位使用的公务用车3辆，其中调研用车1辆，应急保障用车2辆，该3辆公务用车由区机关事务服务中心统一管理调拨，统一核算、统一报销费用，我单位无公务用车核算内容。
眉山经济开发区新区管理委员会
2020年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
23.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.62 |
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眉山经济开发区新区管理委员会 |
23.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.62 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
2020年眉山经济开发区新区管理委员会项目支出20.30万元，其中2020年“两新”组织单独新建党组织党建工作启动经费5.00万元、2020年“两新”组织党组织党建阵地建设5.00万元、2020年“两新”组织党组织党员教育培训专项经费1.90万元，2020年“两新”组织党组织活动经费8.40万元，相关经费的开支用以提高园区企业党建工作水平，夯实基层党组织力量。
（二）国有资产占用情况
2019年12月底我单位固定资产账面原值218.31万元，包括家具600件，通用设备344件、专用设备25件，价值100万以上的设备0台。2020年我单位无重大国有资产购置处置计划。
（三）政府采购情况
眉山经济开发区新区管理委员会2020年无采购计划。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
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