东坡区机关事务服务中心2022年部门预算编制说明
东坡区机关事务服务中心2022年 部门预算编制说明 |
目录 第一部分 东坡区机关事务服务中心概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 东坡区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 东坡区机关事务服务中心2022年部门预算表 一、部门收支总表（公开表1） 二、部门收入总表（公开表1-1） 三、部门支出总表（公开表1-2） 四、财政拨款收支预算总表（公开表2） 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1） 六、一般公共预算支出预算表（公开表3） 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2） 九、一般公共预算"三公"经费支出预算表（公开表3-3） 十、政府性基金预算支出表（公开表4） 十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1） 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5） 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6） 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7） |
第一部分 东坡区机关事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 1.拟订全区机关事务工作的规划和制度，并组织实施，负责指导乡镇和区级部门（单位）机关事务工作。 2.指导全区行政事业单位落实实物定额和服务标准，协助相关部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计，分析和评价等工作。 3.负责全区公共机构节能服务工作。会同相关部门制定全区公共机构节能规划、制度并组织实施。指导全区公共机构实施节能规划及年度改造计划，落实能源消耗支出标准和消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。组织开展公共机构节能宣传，教育培训等工作。 4.负责全区党政机关和事业单位办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责全区党政机关和事业单位办公用房的使用调配、维修审核、信息登记工作。 5.负责全区党政机关公务用车信息化建设工作，负责区级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、规范使用、处置工作。指导乡镇和事业单位公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全区重大活动的车辆调配。负责公务用车的安全和消防工作。 6.制定区级机关后勤服务制度，并指导实施。负责区级机关集中办公区后勤服务工作。 7.负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。 8.完成区委区政府交办的其他任务。 （二）2022年重点工作 一是做好相关公务用车的日常服务保障工作，确保公车使用更加安全高效，并进一步推广新能源汽车普及。二是完成公共机构节能年度市定考核目标，全面完成节约型机关创建任务，并持续推进垃圾分类工作。三是进一步规范党政机关办公用房管理，完善办公用房使用管理信息系统，并向各党政机关开放系统端口，做到办公用房的调整及时更新报备，实现高效管理。 二、部门预算单位构成 眉山市东坡区机关事务服务中心共设四个股室:分别是综合股、公务用车股、公共机构节能股、办公用房股。共有在编在岗职工10人，临聘人员1人，合计11人。 第二部分 东坡区机关事务服务中心 2022年部门预算情况说明 一、收支预算情况 按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入634.89万元，其中一般公共预算拨款收入203.38万元，政府性基金预算拨款收入431.51万元。2022年预算拨款支出包括：一般公共服务支出203.38万元、城乡社区支出431.51万元。我中心2022年收支总预算634.89万元,比2021年收支预算总数减少12181.98万元，主要原因是伙食团非税收入的减少等。 （一）收入预算 我中心2022年收入预算为634.89万元。其中：一般公共预算拨款收入203.38万元，占32%，政府性基金拨款收入637.89万元，占68%。 （二）支出预算 我中心2022年支出预算634.89万元，其中：基本支出 120.88万元，项目支出514.01万元。 二、财政拨款收支情况说明 我中心2022年财政拨款收支总预算为634.89万元，比2021年财政拨款收支总预算减少12181.98万元，主要原因是伙食团支出减少等。 2022年财政拨款收入总预算为634.89万，其中一般公共预算拨款收入203.38万元。2022年支出预算共634.89万元，包括：一般公共服务支出203.38万元、城乡社区支出431.51万元。 三、一般公共预算当年拨款说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022年一般公共预算拨款收入203.38万元，比2021年减少86.27万元，主要原因是减少办公用房系统的建设费用。 （二）一般公共预算当年支出情况 一般公共服务支出203.38万元，占32%。具体情况为： 事业运行201（类）01（款）50（项）和03（款）50（项）2022年预算数为203.38万元，主要用于单位人员工资、日常运转，为职工缴纳社会保险和职业年金等以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务用车平台经费、公共机构节能经费、办公用房系统维护费等。 四、一般公共预算基本支出说明 我中心2022年一般公共预算基本支出120.88万元，其中：人员经费93.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27.63万元，主要包括：办公费1万元，电费0.2万元，邮电费3万元，差旅费13万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.13万元，福利费1.97万元，其他商品和服务支出7.33万。 五、“三公”经费安排情况说明 2022年“三公”经费财政拨款预算数14.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.2万元。因公出国（境）经费0万元。公务接待经费预算0万元，与2021年相比增加0.22万元，主要原因是2022年公务用车平台短信数和服务量增加。 区机关事务服务中心 2022年“三公经费”预算情况表
六、政府性基金预算收支情况说明 2022年政府性基金预算安排的收入和支出。 2022年政府性基金预算收入为431.51万元，支出为431.51万元，主要用于租赁办公用房127.27万元，紫荆花装修工程304.25万元。 七、国有资本经营预算收支情况说明 2022年国有资本经营预算安排的收入和支出。 无 八、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 无 （二）政府采购情况 无 （三）国有资产占用情况 截至2022年底，本单位共有公务用车车辆75 辆，公务用车运行维护费暂列在车辆使用单位。 （四）项目绩效目标设置情况 1.部门整体的绩效目标（详见附件） 2.部门所有项目的绩效目标（详见附件） 第三部分 名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。 13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。 15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 眉山市东坡区机关事务服务中心 2022年4月15日 |
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