目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2020年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市公安局东坡区分局以“促一方发展、保一方平安”为己任,立足当前，着眼长远，坚持以党建引领，坚定政法方向，维护政法安全，全力维护社会稳定，聚集主责，狠抓破案攻坚，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务中心大局护航经济社会发展。

（二）2020年主要工作

2020年，眉山市公安局东坡区分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以“战疫情、防风险、护平安、促发展”为工作主线，围绕省厅党委“一三五七”战略和市局“1145”工作思路，稳步推进疫情防控、扫黑除恶专项斗争和“奋进”系列专项行动，为东坡区全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造了安全稳定的政法社会环境。

二、部门概况

眉山市公安局东坡区分局下设行政单位1个，下设部门44个，机关党委、指挥中心、政治处、纪检监察室、警务保障大队、情报大队、调解中心、法制大队、网络安全保卫大队、国保大队、经侦大队、治安大队、环境侦察大队、禁毒大队、刑警一大队、刑警二大队、特警大队、交警大队、苏祠派出所、通惠派出所、大石桥派出所、开发区派出所、紫竹派出所、城南派出所、太和派出所、悦兴派出所、多悦派出所、尚义派出所、秦家派出所、盘鳌派出所、万胜派出所、广济派出所、三苏派出所、白马派出所、崇仁派出所、思蒙派出所、松江派出所、崇礼派出所、永寿派出所、复兴派出所、柳圣派出所、金花派出所、复盛派出所、土地派出所。

2019年初总人数为659人，年内调出、退休等减少11人，调入、安置部队转业人员增加17人，总增加6人，年末总人数665人；其中行政人员528人，事业人员111人，政法委26人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公安局东坡区分局2020年收入预算为21306.605万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为21306.605万元，其中基本支出12352.6万元，项目支出8954万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2020年一般公共预算收入21306.6万元。一般公共预算支出21306.6万元，包括：一般公共服务支出630.839万元，一般公共安全支出10662.313万元,社会保障和就业支出1314.911万元，医疗卫生和计划生育支出713.611万元，城乡社区支出965.7万元，住房保障支出1341.68万元。东坡区公安分局2020年一般公共预算收支比2019年项目预算支出略有减少。具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为6225.18万元，主要用于：人员工资、包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为2757.22万元，主要用于：日常运转支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为1302.106万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工失业、工伤、生育保险。

社会保障和就业（类）死亡（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为12.805万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为713.611万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为4783.02万元，主要用于：反恐维稳经费、辅警人员专项经费、禁毒专项经费、身份证工本费成本性支出、区委三楼会议室运行经费、康复中心收治三残人员专项经费（含办公费、水电费、物业管事费等）等。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为1110.28万元，主要用于：Y--STR数据库检验项目建设、公安专线租用费、城市报警监控系统租用费、金盾网络通讯等网络租用费等信息化建设经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为1151万元，主要用于：2020年公共安全转移支付、大要案专项工作经费、扫黑除恶专项工作经费及道路交通安全管理经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为944万元，主要用于：公共安全转移支付、禁毒社会化专项经费、非洲猪瘟防控工作、犯罪嫌疑人检查及特殊案件受害人救助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1341.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2020年预算数为城乡社区支出965.7万元，主要用于：东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房一期建设经费，尚义派出所业务用房迁建、紫竹、开发区业务用房租用费。上年未将城乡社区支出列入政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元支出。其中预算支出增加（减少）0万元，原因为：无。具体情况为：无。

四、机关运行经费安排情况说明

按经济分类科目描述单位公用经费安排使用情况。

眉山市公安局东坡区分局2020年预算安排机关运行经费2757.22万元，其中：办公费359.2万元，印刷费10万元，咨询费8万元，手续费6万元，水费22万元，电费140万元，邮电费120万元，物业管理费110万元，维（修）护费160万元，办案差旅费363万元，租赁费120万元，培训费16万元，公务接待费5万元，被装购置22万元，劳务费190万元，公车运行和维护费140万元，工会经费108.5万，福利费189.89万元，其他交通费用418.82万元，其他商品和服务支出248.8万元。

1. “三公”经费情况

   眉山市公安局东坡区分局2020年“三公”经费预算数405万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置260万元，运行维护费140万元。

因公出国（境）经费与2019年预算持平。

公务接待费比2019年预算减少15万，降低75%。主要用于公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2019年预算减少300万，减少58%。主要用于增加购置执法用车。

单位现有公务用车91辆，2020年安排有260万元用于执法车辆购置费。2020年安排公务用车运行维护费140万元，用于91辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于执法办案、治安巡逻，维护社会公共秩序。

眉山市东坡区公安分局2020年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.办公设备采购：采购的办公设备和专用设备必须达到国家或行业标准、满足相关工作要求，确保工作顺利开展。

2.后勤物管服务专项经费：常年业务、用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行费支出；

3.一般行政管理事务:用于禁毒举报管理、反恐维稳、辅警人员经费，公安民警人身意外伤害保险费、康复救助中心运行经费、 三楼会议室运行经费。

4.信息化建设：Y--STR数据库检验项目建设、公安局公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目，完成各项安装调试工作并投入使用，为全区政法单位提供安全稳定的网络运行环境，为城市管理、侦查破案、服务民生等提供视频图像支撑。

5.扫黑除恶专项工作：对全区举报涉黑恶案件进行核查、办理，打击处理一批涉黑涉恶人员,净化社会治安环境，提高人民的安全感。

6.执法办案：用于大要案专项工作经费、道路交通安全管理经费、保障刑事侦查现场物证检验鉴定、毒品检验鉴定，采购必要的办案装备，为侦查破案提供技术和设备支持；为侦查破案、专项案件的办理，保障侦查办案所需相关费用，保护人民的生命财产利益。

7.其他公安支出:用于禁毒社会化管理、犯罪嫌疑人检查费、双创工作经费、 非洲猪瘟防控工作、校园安全、维护社会稳定和安全发展。

8.中央政法转移支付资金办案业务经费:打击各类犯罪，树立警察的良好形象和维护社会稳定。

9.中央政法转移支付资金业务装备经费：完成对相关专用设备和警用设备的采购。

10.城乡社区支出：东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房一期建设经费，积极参与社会救助，收治精神病等三残人员，保持良好的社会秩序和社会发展。尚义派出所业务用房迁建、紫竹、开发区、特警房屋租用及维修。

（二）国有资产占用情况

眉山市公安局东坡区分局截止2019年12月共占用国有资产14960.45万元，其中：房屋7815.517万元。包括土地63870.07平方米，房屋面积7807.88万平方米，办公家具7677万件，通用设备6991万件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车91辆，其他巡逻车辆44辆等。区公安分局2020年无100万以上专用设备购买计划，具体情况为：无。2020年重大国有资产购置处置计划有新购车辆计划，具体情况为：计划报废车辆17辆，新购车辆17辆。

（三）政府采购情况

眉山市公安局东坡区分局2020年政府采购预算597.8万元，其中：办公设备购置144.3万元，家具用具购置69.5万元，物业管理服务85万元，专用执法车辆、刑侦检测设备225万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。