东坡区党校2021年部门预算编制的说明
东坡区党校2021年部门预算编制的说明
目录：
1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）
2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4. 机关运行经费情况“三公”经费情况
5. 其他重要事项
6. 专业名词解释
附件：2021年部门预算公开表
1．部门预算收支总表
1—1部门预算收入总表
1—2部门预算支出总表
2．财政拨款收支预算总表
2—1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2—2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3．一般公共预算支出总表
3—1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3—2 一般公共预算项目支出预算表
3—3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4．政府性基金预算表
4—1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
6.国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共眉山市东坡区委党校（区行政学校）是区委直属的参照公务员法管理事业单位，是学习、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想理论体系的重要阵地，是对党员干部进行党性锻炼的熔炉。负责轮（培）训领导干部、中青年干部、理论骨干和其他干部；负责轮（培）训公务员；实施对学员的考核鉴定；围绕区委、区政府中心工作开展科研咨政调研，为区委、区政府决策提供参考；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作
1.学习贯彻好党的十九届五中全会精神并开展十九届五中全会宣讲工作，同时抓好党校“十四五”规划。
2.继续抓好党风廉政建设不松懈。落实全面从严治党，以严肃党内政治生活为重点，坚持党风廉政建设，坚持理想信念教育，狠抓党员队伍日常教育和管理。进一步落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确政治方向。
3.制定计划进一步融入“市区一体、统筹办学”之中，按照市委组织部、市委党校和区委组织部的统筹安排按时办好各类培训班。
4.积极引进高层次人才，充实师资队伍，同时加强乡镇党校师资培训。
5.积极配合推进市区科研一体化，提高科研成果转化，将科研成果更多地转化为教学案例。
6.积极配合推进区委党的智库建设。围绕党的政治、思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等方面内容进行研究，力所能及地为区委提供智力支持。
7.继续巩固走基层、双报到工作取得的成果，抓好联系村脱贫攻坚后续工作，确保全面小康和不反弹。
二、部门概况
眉山市东坡区委党校无下属预算单位。现有编制15人，其中领导职数3人，内设办公室、教学室、科研室、总务室、网络信息化室。2020年末在职职工 14 人，其中：公务员 4人（有3人编制和工资关系在其他单位），参公人员10人。退休人员13人。
三、收支预算情况
（一）2021年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区党校2021年收入预算为290.85万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为290.85万元，其中基本支出171.25万元，项目支出119.60万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2021年一般公共预算收入290.85万元。一般公共预算支出290.85万元，包括：教育支出245.78万元，社会保障和就业支出18.36万元，卫生健康支出7.61万元，住房保障支出19.10万元。眉山市东坡区委党校2021年一般公共预算收支比2020年增加23.82万元，其中：教育支出增加18.39万元，原因是2020年末人员增加；社会保障和就业支出增加2.65万元，原因是2020年末人员增加；医疗卫生和计划生育支出减少0.71万元；住房保障支出增加3.75万元，原因是2020年末人员增加。具体情况为：
教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）2021年预算为245.78万元，主要用于：党校机关运转（人员、公用支出），举办各类培训班的支出（项目支出）等。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为11.59万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为5.80万元，主要用于：职工职业年金缴费。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为7.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为19.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出 。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，眉山市东坡区委党校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区委党校2021年预算安排机关运行经费45.61万元，其中：办公费 4.00 万元，印刷费0.50 万元，水费0.20万元，电费0.50万元，邮电费1.70万元，差旅费16.25万元，维修（护）费0.30万元，培训费1.00万元，公务接待费0.80万元，劳务费1.90万元，工会经费1.45万元，福利费2.53万元，其他交通费（公务交通补贴）8.33万元，其他商品和服务支出6.15万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区委党校2021年“三公”经费预算数0.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。公务接待费与上年持平。
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、党校主体班和公务员培训经费绩效目标（115.00万元）：用于保障各类主体班和公务员培训班授课费、教材资料费、食宿费、场地租赁费、租车费等，保障教学工作正常开展。
2、科研咨政调研经费绩效目标（3.60万元）：用于保障科研调研、科研咨政、科研会议、科研调研课题的材料打印费、差旅费等工作经费，争取获奖优秀课题，发挥党校咨政智库作用。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区委党校截止2020年12月共占用国有资产 92.75万元，其中：机关92.75万元。包括土地、房屋构筑物60.34万元，通用设备21.12万元，专用设备0.26万元，流动资产11.03万元。无价值100万以上的专用设备，无公务用车等。 眉山市东坡区委党校2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划 。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区委党校2021安排政府采购预算1.95万元。
七、 专业名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
中共眉山市东坡区委党校
2021年1月21日
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