2019年度四川省眉山市中医医院部门决算
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公开时间：2020年9月3日
第二部分2019年度部门决算情况说明.............................................................................7
一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................14
十、其他重要事项的情况说明..................................................................................14
第四部分 附件...............................................................................................................18
二、部门财政资金收支情况.....................................................................................18
三、部门整体预算绩效管理情况..............................................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................21
五、财政拨款支出决算明细表..................................................................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................................21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................................21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................................21
<a href=#">十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................21
十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................................................21
眉山市中医医院是一所专科优势突出、设备先进、中西并重，集医疗、教学、科研、预防保健、康复养老为一体的具有较强综合实力的国家三级甲等中医医院和四川省精品中医医院，主要承担东坡区医疗、教学、科研、预防保健任务，是全区医、教、研中心。东坡区急诊急救中心。
1、精准强化医疗质量管理，加强医疗质量控制，创新诊疗模式，完善多学科诊疗机制。持续推进医保DRGs付费，不断提高病案首页质量。
2、精心提供优质医疗服务，持续开展满意度调查，持续优化诊疗流程。
3、稳步推进医院迁建项目和眉山市精神病人社会福利院项目.
4、参与对口支援。积极开展对东坡区6家乡镇卫生院、社区卫生服务中心和阿坝州小金县中藏医院对口支援工作。
5、完成各项指令性任务，承担社会责任。承担全区军检和高考学生体检任务。
6、承担中医住院医师规范化培训、县级中医临床骨干培训和东坡区乡镇卫生院急诊急救培训任务。
我院是经眉山市东坡区人民政府批准成立的公益一类公共卫生事业单位，隶属于眉山市东坡区卫生健康局下属事业单位，属于一级预算单位。眉山市中医医院现有在岗职工1246人，离退休人员45人。
2019年度收入总计62857.70万元，支出总计59737.48万元。与2018年相比，收入总计减少12680.64万元，减少16.79%，支出总计减少14478.91万元，减少19.51%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
2019年本年收入合计62857.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.09万元，占2.35%；政府性基金预算财政拨款收入11661.91万元，占18.55%；事业收入48754万元，占77.56%；其他收入964.7万元，占1.54%。
2019年本年支出合计59737.48万元，其中：基本支出46768.92万元，占78.29%；项目支出12968.56万元，占21.71%。
2019年财政拨款收入总计13139万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少19084.71万元，下降59.23%。2019年财政拨款支出总计13139万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少19084.71万元，下降59.23%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出1477.09万元，占本年支出合计的2.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加383.15万元，增长35.02%。主要变动原因是2019年加大财政资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1477.09万元，全部用于卫生健康支出1477.09万元。
2019年般公共预算支出决算数为1477.09万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为70万元，完成预算100.00%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为13.11万元，完成预算100.00%。
3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为648.61万元，完成预算100.00%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为34万元，完成预算100.00%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为99.73万元，完成预算100.00%。
7.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100.00%。
8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为602.84万元，完成预算100.00%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出170.44万元，其中：
人员经费100.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为58.55万元，完成预算89.88%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52万元，占88.81%；公务接待费支出决算6.55万元，占11.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出52万元,完成预算89.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.84万元，下降10.10%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：其他用车18辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出52万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出6.55万元，完成预算89.85%。公务接待费支出决算比2018年减少0.74万元，下降10.15%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出6.55万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，549人次（不包括陪同人员），共计支出6.55万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出11661.91万元。
2019年国有资本经营预算支出0万元
2019年，眉山市中医医院机关运行经费支出58.55万元，比2018年减少6.59万元，下降10.12%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。
2019年，眉山市中医医院政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，眉山市中医医院共有车辆18辆，其中：其他车辆18辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备38台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医院卫生健康管理事务、疾病预防控制、中医药支出、城乡社区支出、公立医院支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,执行率100%，资金到位100%，效益率较高，达到了以服务提升社会满意度的目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映卫生健康管理事务、疾病预防控制支出、中医药支出、城乡社区支出、公立医院支出项目绩效目标实际完成情况。
所有项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1306.65万元，执行数为1306.65万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了的卫生健康管理事务、疾病预防控制、中医药发展、城乡社区发展、公立医院管理顺利开展，充分体现了单位公共卫生职能，发现的主要问题：作为公益一类单位，需进一步加大公共卫生保障及投入力度，提高公共卫生服务能力，把公共卫生职能做实。下一步改进措施：进一步加强卫生人才培养，提高项目资金使用效率。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、培训收入等。
4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构保障正常运行的支出。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位重大公共卫生项目支出。
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
我院是经眉山市东坡区人民政府批准成立的公益一类公共卫生事业单位，隶属于眉山市东坡区卫生健康局下属事业单位，属于一级预算单位。
（二）机构职能。
眉山市中医医院是一所专科优势突出、设备先进、中西并重，集医疗、教学、科研、预防保健、康复养老为一体的具有较强综合实力的国家三级甲等中医医院和四川省精品中医医院，主要承担东坡区医疗、教学、科研、预防保健任务，是全区医、教、研中心。东坡区急诊急救中心。
（三）人员概况。
眉山市中医医院现有在岗职工1246人，离退休人员45人，属于其他事业单位。
（一）部门财政资金收入情况。
眉山市中医医院2019年总收入62857.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13139万元。
（二）部门财政资金支出情况。
眉山市中医医院2019年卫生健康支出59737.48万元，其中：卫生健康项目支出13139万元。
（一）部门预算管理。
眉山市中医医院2019年通过对中医药人才项目、中医药管理人才治理能力提升建设项目、对口支援项目、其他公共卫生项目的项目目标制定及预算编制，基本实现了对项目的支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况的监督和对项目的整体绩效评价。
（二）结果应用情况。
眉山市中医医院2019年配合上级部门共完成8个卫生健康支出项目，总投入1477.09万元，财政到位资金1477.09万元，资金到位率100%，预算执行率100%，均达到整体预算绩效管理的要求，提高了财政资金使用效率和管理水平。
（一）评价结论。
项目整体评价良好。
（二）存在问题。
作为公益一类单位，需进一步加大公共卫生保障力度，提高公共卫生服务能力，把公共卫生职能做实。
（三）改进建议。
从2019年的预算执行情况来看，各项支出在计划范围内进行，但是医院在发展过程中面临的各种不确定因素会不断增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大。
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”， 注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3. 逐步推行项目成本核算，医院在增加效益的同时，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
- 附件【2019年眉山市中医医院部门决算公开附表.xls】已下载次
