中共眉山市东坡区委宣传部

2022年部门预算编制说明

目录

第一部分中共眉山市东坡区委宣传部概况………………………………………2

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………………………………………4

第二部分中共眉山市东坡区委宣传部2022年部门预算情况说明………………5

第三部分名词解释…………………………………………………………………9

第四部分中共眉山市东坡区委宣传部2022年部门预算表………………………12

一、部门收支总表（公开表1）……………………………………………………12

二、部门收入总表（公开表1-1）…………………………………………………13

三、部门支出总表（公开表1-2）…………………………………………………14

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）…………………………………………15

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）………………16

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）………………………………………17

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）………………………………18

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）………………………………19

九、一般公共预算""三公"经费支出预算表（公开表3-3）………………………20

十、政府性基金预算支出表（公开表4）…………………………………………21

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表（公开表4-1）…………………22

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）……………………………………23

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）………………………………24

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）……………………………………25

第一部分中共眉山市东坡区委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想工作的方针、政策及工作部署，制订全区宣传思想工作规划、计划并组织实施。抓好全区各级党委中心组学习；组织、指导全区的理论学习、理论教育和理论研究工作；配合区委组织部做好党员教育工作。规划、部署全区思想政治工作；针对全区干部群众的思想工作实际，坚持不懈地抓好公民思想道德教育和形势政策教育；改进和加强未成年人思想道德建设；负责先进典型人物的总结、宣传和推广；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责对全区新闻舆论工作的宏观管理，承担重大宣传活动的组织、协调工作。贯彻、落实中央和省、市、区委对外宣传的方针、政策，统筹规划、指导协调全区的对外宣传工作；协调、组织对外新闻发布；加强网络舆情引导。贯彻落实区委、区政府和上级有关部门关于精神文明建设的方针、政策，规划、部署、指导、检查全区群众性精神文明创建工作。指导、协调全区文化事业和文化产业发展，指导全区精神产品的创作、生产和群众文化体育活动。负责加强全区各级各部门党组织宣传思想工作队伍建设；制定全区宣传干部培训规划，组织开展对全区宣传委员和宣传文化系统骨干的业务培训；配合有关部门做好理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1.理论武装工作

精心组织专题学习宣讲活动。整合教体局、团委、妇联、退役军人管理局、司法、镇（街道）及志愿者等宣讲力量，更新补充区委讲师团师资库。调整充实社科人才库，扎实开展市区课题研究，全力服务党委政府决策。

2.新闻外宣工作

统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区级各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

3.文化文艺工作

配合举办第十二届（眉山）东坡文化节暨第五届东坡文化学术高峰论坛，组织“艺行东坡”演出季采购，围绕党的二十大主题，创作推出一批具有较高思想艺术水平的戏剧、音乐、摄影、绘画、舞蹈、文学等各类优秀文艺作品。深化国有文化企业改革，建立完善国有文化企业管理模式,做大做强东坡老家文旅传媒公司。包装蟆颐山项目，力争进入省文产库，新培育规模以上文化企业1家。组织参加四川省第二届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛（眉山赛区）。创新打造文艺名家乡村工作室2个，探索打造眉山“艺术乡村”2个。改造提升东坡区“红色影院”，完善运营机制，用活放映基地。深入推进公益电影进农村、进社区、进学校、进养老院，实现公益电影基层放映全覆盖。配合开展全民阅读示范基地、示范节目创建，培育全民阅读地方特色品牌，继续开展“书香东坡”等一系列全民阅读活动。

4.文明建设工作

开展新时代文明实践中心三级体系建设“五有三全”达标行动，打造区级新时代文明实践示范所（站）4个，各镇（街道）自行打造示范所（站）不少于2个,加强组织、民政、教体、司法、团委、妇联、科技等部门资源整合，健全区志愿服务管理机制，进一步充实队伍，探索建立独具东坡特色的新时代文明实践志愿服务品牌。对全区宣传载体进行集中清理，加强宣传载体及内容规范管理。坚持全面、全域、全员、全程原则，不断提升全国文明城市品质。注重数字赋能，配合市上做好精神文明创建管理平台和爱国主义教育基地“云”展馆探索建设工作。

5.队伍建设工作

持续推进“东坡文艺名家”培育计划，培育一批在全国、全省有影响的东坡文艺领军人物，不断充实文艺人才库。用好管好乡镇综合文化站、基层综合文化服务中心、文化广场等阵地，培育一批乡土文旅能人。组织参加全市马克思主义新闻观暨媒体融合发展、新时代文明实践中心建设等专题培训班，提升专业能力，培育一批懂宣传、会宣传的业务能手。

二、部门预算单位构成

(一)机构情况。

中共眉山市东坡区委宣传部内设股室7个，分别为办公室、理论股、宣传股、新闻综合股、文艺股、网络管理股、出版电影管理股。挂靠正科级单位4个，分别是区委对外宣传办公室、区政府新闻办公室（与区互联网信息办公室合署办公）、区精神文明建设办公室、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。下属股级事业单位2个，即区网络舆情中心(互联网不良与违法信息举报中心)、区志愿者服务中心。

(二)人员情况。

区委宣传部核定行政编制18个，机关工勤编制2个，事业编制7个。现实有公务员17名，工勤2名，事业人员5名，调入1人，临聘人员1名。

第二部分中共眉山市东坡区委宣传部2022年部门

预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1808.64万元，一般公共预算拨款收入1678.34万元，上年结转130.30万元；支出包括：一般公共服务支出1565.5万元、社会保障和就业支出63.85万元、住房保障支出48.99万元、上年结转130.30万元。我部2022年收支总预算1808.64万元,比2022年收支预算总数减少82.32 万元，主要原因是项目减少等。

（一）收入预算

我部2022年收入预算为1808.64万元。其中：一般公共预算拨款收入1678.34万元，占92.80%，上年结转收入130.30万元，占7.20%。

（二）支出预算

我部2022年支出预算1808.64万元，其中：基本支出363.04万元，项目支出1315.30万元，上年结转130.30万元。

二、财政拨款收支情况说明

我部2022年财政拨款收支总预算为1808.64万元，比2022年财政拨款收支总预算减少82.32万元，主要原因是项目减少。

2022年财政拨款收入总预算为1808.64万，一般公共预算拨款收入1678.34万元，上年结转130.30万元。2022年支出预算共1808.64万元，包括：一般公共服务支出1565.5万元、社会保障和就业支出63.85万元、住房保障支出48.99万元。上年结转130.30万元。

三、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款收入1678.34万元，比2021年减少133.39万元，主要原因项目减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1565.5万元，占93.28%；社会保险和就业支出63.85万元，占3.80%；住房保障支出48.99万元，占2.92%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为260.28万元，主要用于主要用于：机关及下属事业单位人员工资、基本工资、津贴补贴、办公设备购置、办公维修、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为63.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.99万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.82万元，主要用于：遗嘱补助。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1060万元，主要用于部门按要求完成的宣传项目经费支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为244.40万元，主要用于：部门按要求与媒体合作经费。

四、一般公共预算基本支出说明

我部2022年一般公共预算基本支出363.04万元，其中：人员经费273.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费89.79万元，主要包括：办公费4.55万元，印刷费2万元，差旅费30万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.5万元，租赁费0.2万元，工会经费3.17万元，福利费5.55万元，基层党组织活动经费3.17万元，其他交通费用15.5万元，其他商品和服务支出12万，办公设备购置12.65万元。

五、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元。公务接待经费预算10万元，与2021年相比持平，2022年公务接待费主要用接待媒体记者。

中共眉山市东坡区委宣传部2022年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、政府性基金预算收支情况说明

2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

七、国有资本经营预算收支情况说明

2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算共计12.65万元，其中：台式机、打印机、桌子、凳子、空调等12.65万元。

（二）国有资产占用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排更新0辆公务用车，价值在0万以内。2022年单位预算无安排购置价值100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标：

在今年收支预算内，围绕区委、区政府年度重点工作任务和本部门重点工作任务开展，确保完成以下目标：①保障人员经费和日常工作运转；②严格按照财务规章制度做好各项支出；③加强财务监督，杜绝不合理开支。

2.部门所有项目的绩效目标

①舆论工作:抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平。

②宣传思想工作:抓好自身建设，努力提升宣传思想工作水平。

③文化产业工作:统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和东坡文化传承发展工作。

④精神文明工作:统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

⑤新闻宣传工作:统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区级各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

⑥意识形态工作:统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署。

⑦出版电影管理工作:开展新闻出版市场监管和引导，进一步规范文化市场秩序。

⑧党报党刊征订任务:通过党报党刊随时关注了解国内外时事政治、经济、文化、管理等讯息，主动把握时代脉搏；阅读党报党刊，及时了解上级决策部署、指针精神，学习上做到与时俱进，启迪从政智慧，探索工作方法，结合实际实践出更高效工作手法和更显著工作佳绩。

第三部分名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。