关于眉山市东坡区科学技术协会 2018年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2018年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算总体情况
4.支出预算安排情况
5.机关运行经费情况三公经费情况
6.其他重要事项说明
附件：2018年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
眉山市东坡区科学技术协会基本职能：
（一）是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。
（二）是普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。
（三）是维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（四）是开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。
（五）是实施“科协金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。
（六）是对所属区级学会、协会进行管理指导。
（七）是承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。
二、部门概况
东坡区科协属一级行政单位，目前在编干部职工9人。
三、收支预算总体情况
2018年东坡区科协财政预算总额为2908727元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算2908727元，其中：人员支出744437元，公用支出244533元，项目支出1919758元。
四、支出预算安排情况
东坡区科协预算安排支出总额为2908727元，主要用于基本支出、项目支出。其中：
基本支出988970万元，主要用于区科协正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费以及离休干部养老金、遗属生活补助、办公费、文印费、水电费、办公设备购置、差旅费、交通补贴等支出。
项目支出1919758元，用于保障区科协为完成特定的行政工作任务或项目工作目标任务，开展专项业务工作的经费支出。包括基层组织建设经费、党组织活动经费、科学技术普及经费等。
政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
五、“三公”经费情况
区科协2018年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费比2017年预算增加0.3万。
主要用于接待区县科协调研、上级单位调研考察、上级单位项目评估检查。预计今年公务接待批次较上年增加。
东坡区科协2018年“三公经费”预算情况表
单位 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
区科协 |
1.5 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
|
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；
2、科普活动经费：开展科普宣传、科普示范、实用技术培训等。
附件:
2018年预算公开.xls
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