眉山市?东坡区气象局2023年部门（单位）预算编制说明
东坡区气象局2023年部门（单位）预算编制说明 |
目录： 一、基本职能及主要工作 二、部门（单位）预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、单位收支总表 附表1-1、单位收入总表 附表1-2、单位支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度） 单位情况 一、基本职能及主要工作 东坡区气象局编制人数9人，在编9人，退休3人。主要开展气象行政管理、地面气象观测、天气预报服务、防雷技术服务、人工影响天气作业等工作。主要工作职责： （一）、负责地面气象观测、发报，及时发布雨情、旱情、灾害性天气警报和森林火险等气象信息，做好农业气象服务工作。 （二）、履行社会管理职能，做好全区防雷减灾安全工作。 （三）、做好全区33个自动气象站的维护和管理工作。 （四）、开展人工增雨抗旱、人工防雹及资源性增雨、重大活动气象保障工作。 （五）、做好气象防灾减灾工作，加强气象信息员队伍的建设。 二、部门预算单位构成 东坡区气象局下属预算单位0个。 三、收支预算说明 按照综合预算的原则，东坡区气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为79.5万元；支出包括：一般公共服务支出。东坡区气象局2023年收支总预算79.5万元,与2022年收支预算总数一样。 （一）收入预算 东坡区气象局2023年收入预算为79.5万元，其中：一般公共预算拨款79.5万元。 （二）支出预算 东坡区气象局2023年支出预算79.5万元，其中：项目支出79.5万元。 四、财政拨款收支情况说明 东坡区气象局2023年财政拨款收支总预算为79.5万元，比2022年财政拨款收支总预算增加（减少）0万元。 收入全部为79.5元。支出包括：一般公共服务支出79.5万元。 五、一般公共预算当年拨款说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 东坡区气象局2023年一般公共预算拨款收入79.5万元，比2022年增加0万元。 （二）一般公共预算当年支出情况 一般公共服务支出79.5万元，占100%。 具体情况为： 1.一般公共服务支出（类）220（款）05（项）09，2023年预算数为25.0万元，主要用于人工影响天气工作经费支出。 2.一般公共服务支出（类）220（款）05（项）10，2023年预算数为49.5万元，主要用于全区33额自动气象站维护经费支出。 3.一般公共服务支出（类）220（款）05（项）99，2023年预算数为5.0万元，主要用于重大气象信息发布平台维持经费支出。 六、一般公共预算基本支出说明 东坡区气象局2023年一般公共预算基本支出0万元。 七、“三公”经费安排情况说明 东坡区气象局2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 八、政府性基金预算收支情况说明 东坡区气象局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 东坡区气象局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。十、其他重要事项说明。 （一）机关运行经费情况 2023年，东坡区气象局下属机关0家行政单位、0家参公管理事业单位、0家事业单位,运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元。 （二）政府采购情况 东坡区气象局2023年采购预算0万元。 （三）国有资产占用情况 截至2022年底，东坡区气象局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备购置。 （四）项目绩效目标设置情况 1.详细描述部门整体的绩效目标 保障人影天气装备、设备的购置及维护；保障人影安全有效作业，为我区农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等发挥显著作用，保障地方重大活动顺利进行，为改善局部气候环境，提高人民生活质量做贡献。保障全区自动气象观测站点实时运行监测维护，实现所有站点资料的实时收集和传输。保障灾害性天气预警信息的预报制作及发布；保障全区预报预警平台的运行，维护;通过定期提供气象防灾减灾信息，为地方政府相关部门提供气象服务，减少灾害损失。 2.详细描述部门所有项目的绩效目标 （1）重大气象信息发布平台维持经费的绩效目标：保障灾害性天气预警信息的预报制作及发布；保障全区预报预警平台的运行，维护;通过定期提供气象防灾减灾信息，为地方政府相关部门提供气象服务，减少灾害损失。 （2）人工影响天气工作经费的绩效目标：保障人影天气装备、设备的购置及维护；保障人影安全有效作业，为我区农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等发挥显著作用，保障地方重大活动顺利进行，为改善局部气候环境，提高人民生活质量做贡献。 (3)全区33个自动气象站维护经费的绩效目标：保障全区自动气象观测站点实时运行监测维护，实现所有站点资料的实时收集和传输。 十一、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 （六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 （七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 （八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 （十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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