公开时间：2020年10月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

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第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务；（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产；（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理；（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；（七）负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作；（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作；（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在区委、区政府的正确领导下，园区党工委和管委会团结带领全园干部职工，对标区委提出的东坡区争创全省城市主城区“县域经济发展进步县”和建成“全国综合实力百强区”目标，较好完成了区定目标任务。园区规上工业企业工业总产值完成28.76亿元，工业总产值增速达16%；固定资产投资完成29.15亿元，其中工业投资完成10.5亿元；更新改造投资完成3亿元；入库税金完成2.29亿元；新兴产业主营业务收入完成22.7亿元；主导产业集中度达85.4%；园区产出强度达248万元／亩?年，招商引资到位资金完成52.5亿元。固定资产投资入库完成45.34亿元，完成区定全年任务117%；规模以上工业增加值增速达16%，完成全年目标任务160%；新入规上工业企业3户（合盛、伊诺达博、均腾），完成区定全年任务300%；新入社消零企业4户（捷路、锦沃、恒驰、时代宏），完成全年任务200%；社会消费品零售总额增速为8.16%。

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本单位为独立核算一级预算单位，内设机构8个，分别为：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局，下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1328.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少27565.70万元，下降95.40%。主要变动原因是主要为征地拆迁费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1328.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.49万元，占77.42%；政府性基金预算财政拨款收入300.00万元，占22.58%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1328.49万元，其中：基本支出1017.77万元，占76.61%；项目支出310.72万元，占23.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1328.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少27565.70万元，下降95.40%。主要变动原因是主要为征地拆迁费用减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1028.49万元，占本年支出合计的77.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加37.69万元，增长3.80%。主要变动原因是工资福利支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1028.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出943.10万元，占总支出的91.70%；教育（类）支出10.72万元，占总支出的1.04%；社会保障和就业（类）支出1.49万元，占总支出的0.14%；卫生健康（类）支出30.57万元，占总支出的2.97%；住房保障（类）支出42.62万元，占总支出的4.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为1028.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为828.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为96.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算为21.834万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1017.77万元，其中：

人员经费838.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费179.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.34万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.97万元，占16.00%；公务接待费支出决算31.37万元，占84.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出5.97万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加5.97万元，原因是经省人民政府批准2019年12月眉山市政府副市长唐宏率队赴德国、芬兰开展项目促进，以加快建设“环成都经济圈开放发展示范市”，积极推动我市与德国、芬兰的交流合作，我单位负责人1人参加，开支团费及机票费用5.97万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年我单位使用的公务用车3辆，其中调研用车1辆，应急保障用车2辆，该3辆公务用车由区机关事务服务中心统一管理调拨，统一报销费用，我单位无公务用车运行维护费用核算内容。

3.公务接待费支出31.37万元，完成预算100%，较2018年34.43万元减少8.89%，主要是严格控制接待次数，公务接待审批，严格控制用餐费用；

国内公务接待支出31.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次，2069人次（不包括陪同人员），共计支出31.36万元，主要为招商接待，其中：

外事接待支出0万元；

其他国内公务接待支出31.36万元，主要用于招商接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年，我单位机关运行经费支出179.41万元，较2018年减少9.27万元，下降4.91%，主要原因是招商接待厉行节约，费用减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况。

2019年，我单位政府采购支出总额103.25万元，均为政府采购服务支出，主要用于支付眉山经济开发区新区环卫工作社会化服务采购项目。授予中小企业合同金额972.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额972.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，为市政垃圾清运三轮车。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“两新组织党组织活动经费”、“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金项目”开展了预算事前绩效评估，对该两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关经费的开支保障了园区正常工作的开展，较好完成了区定目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，相关项目预算执行到位，相关工作顺利进行，达到设定目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年两新组织党组织活动经费”、“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2019年两新组织党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了园区企业党建工作水平提高。

（2）“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。通过举办糖尿病50+论坛，搭建了园区对外交流平台，提高了园区医药产业知名度。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年两新组织党组织活动经费
预算单位			眉山经济开发区新区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10.72万元	执行数:	10.72万元
	其中-财政拨款:		10.72万元	其中-财政拨款:	10.72万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	向园区17个企业党支部和支部书记拨付工作经费和工作津贴，用于企业党支部开展党建工作，促进园区企业党建工作水平提高。			向园区17个企业党支部和支部书记拨付工作经费和工作津贴10.72万元，相关经费的支出有效助力园区企业党建工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	向17个园区企业党支部及支部书记拨付工作经费及工作津贴10.72万元。	向17个园区企业党支部及支部书记拨付工作经费及工作津贴10.72万元。	向17个园区企业党支部及支部书记拨付工作经费及工作津贴10.72万元。
	效益指标	社会效益 指标	加强企业党建工作，促进企业发展。	加强企业党建工作，促进企业发展。	指导部分企业党支部按照“六有”标准完成阵地建设。培养入党积极分子65名；新发展预备党员15名，转正党员15名；指导11个企业党支部完成换届。
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意、员工满意	园区企业满意、员工满意	园区企业满意度95%以上、员工满意度95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金
预算单位			眉山经济开发区新区管理委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		300.00万元	执行数:	300.00万元
	其中-财政拨款:		300.00万元	其中-财政拨款:	300.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	向糖尿病医学研究中心（眉山）拨付300万专项资金，用于举办糖尿病50+论坛等会议，主动搭建园区对外交流通道及平台，借此宣传园区招商引资政策。			向糖尿病医学研究中心（眉山）拨付300万专项资金，糖尿病医学研究中心（眉山）2019年12月在眉山顺利举办糖尿病50+论坛
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办年糖尿病50+论坛会议一次	举办年糖尿病50+论坛会议一次	举办年糖尿病50+论坛会议一次
		质量指标	会议顺利举办	会议顺利举办	2019年12月在眉山举办2019糖尿病50+论坛，有相关专家、基层医护工作者400余人参会
	效益指标	社会效益 指标	扩大西部药谷影响力	扩大西部药谷影响力	提升了“西部药谷”在全国医药行业的知名度
		可持续影响指标	加大园区在医药产业圈知名度	加大园区在医药产业圈知名度	提升了“西部药谷”在全国医药行业的知名度
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意、员工满意	园区企业满意、员工满意	园区企业满意度95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山经济开发区新区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2019年两新组织党组织活动经费”项目、“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金”项目开展了绩效评价，《“2019年两新组织党组织活动经费”项目2019年绩效评价报告》、《“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指本单位“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费及公务员公务交通补贴等基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于党员干部教育，园区两新党组织教育培训的支出等。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位用于因公牺牲未成年子女生活补助的支出。

7.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

眉山经济开发区新区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山经济开发区新区管理委员会属于行政单位，2019年独立核算单位1个。内设机构：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局。下属事业单位：土地储备中心、项目服务中心。

（二）机构职能。

负责为园区发展提供相应的行政服务；负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产；负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作；负责按照组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。

（三）人员概况。

园区编制数35人，其中行政机关人员6人，事业单位财政补助人员29人。2019年末园区实有在职人员46人，其中行政人员9人，非参公事业人员37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入1328.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.49万元，占77.42%；政府性基金预算财政拨款收入300.00万元，占22.58%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出1328.494万元，其中：基本支出1017.774万元，占76.61%；项目支出310.72万元，占23.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

本单位2019年预算编制按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开，预算执行中严格执行财经纪律和各项规定，严格资金使用方向，预算执行进度表现良好，年终整体预算完成率为100%。无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位部门财政资金支出1328.49万元，其中：基本支出1017.77万元，项目支出310.72万元，相关经费的开支保障了园区正常工作的开展，较好完成了区定目标任务。2019年园区规上工业企业工业总产值完成28.76亿元，工业总产值增速达16%；固定资产投资完成29.15亿元；入库税金完成2.29亿元；招商引资到位资金完成52.5亿元。

2019年项目支出310.72万元，其中2019年两新组织党组织经费10.72万元，2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金300万元。两新组织党组织经费用于企业党支部开展党建工作，促进了园区企业党建工作水平提高，2019年园区指导部分企业党支部按照“六有”标准完成阵地建设，培养入党积极分子65名，全年新发展预备党员15名，转正党员15名，指导国为制药、富生电器、德峰药业等11个企业党支部完成换届。糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金300万元用于举办糖尿病50+论坛，主动搭建园区对外交流通道及平台，借机宣传推介园区，进一步提升了“西部药谷”在全国医药行业的知名度，同时获取投资信息，进一步拓宽园区招商引资工作信息渠道。

（二）存在问题。

绩效评价工作机制有待完善。

（三）改进建议。

加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，成立预算绩效评价小组，加强预算项目事前、事中、事后评价和监督管理。开源节流，积极争取财政、上级单位等各方面的资金支持，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证政府日常运行，促进社会经济发展。

附件2

“2019年两新组织党组织活动经费”

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能。

我单位负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中共眉山市东坡区委组织部眉山市东坡区财政局眉山市东坡区国家税务局眉山市东坡区地方税务局关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障的通知》（眉东组通〔2015〕70号）关于“建立党费全额返还制度，两新组织党员交纳党费，由区委组织部按有关程序全额返还给两新组织党组织”、“对两新组织单独建立的党组织，对党支部3000元/年给予补助，党支部书记每月200元分级落实两新组织党组织书记工作津贴”，”党组织工作经费必须用于党的活动”的相关要求，向园区17个企业党支部和支部书记拨付工作经费及工作津贴共计10.72万元。

（二）项目绩效目标。

向园区17个企业党支部和支部书记拨付工作经费及工作津贴共计10.72万元，用于党的活动，提高园区企业党建水平。

（三）项目自评步骤及方法。

由园区财务部、办公室、党群部组成项目绩效评价小组，采取现场检查资料及走访方式，检查以下内容：一是检查园区资金拨付情况，二是检查企业党支部工作经费开支情况，三是检查工作成效。

二、项目资金申报及使用情况

“2019年两新组织党组织活动费”申报数10.72万元，批复数10.72万元，截2019月12月，区财政拨付园区2019年两新组织党组织活动经费10.72万元，园区向企业党支部及支部书记支付工作经费及工作津贴10.72万元，企业党建活动经费用于党建活动开支。对该项目经费，园区严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月，已向17个园区企业党支部及支部书记拨付工作经费及工作津贴10.72万元。

（二）项目效益情况。

两新组织党组织活动经费的开支，提升了园区企业党建水平，一是2019年森科制药、旭丰格瑞党支部按照“六有”标准完成阵地建设；二是企业培养入党积极分子65名；三是全年新发展包括企业中高层管理人员、优秀人才和业务骨干在内的预备党员15名，转正党员15名；四是国为制药、富生电器、德峰药业等11个企业党支部完成换届。

四、评价结论及建议

两新组织党组织经费用于企业党支部开展党建工作及支部书记津贴，促进了园区企业党建工作水平提高。

“2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金”绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据2017年5月眉山市人民政府与糖尿病医学研究中心（眉山）签定的《“2017眉山健康行动圆桌会议”战略合作协议》，协议约定“眉山市东坡区人民政府自2017年起，在本协议有效期内，每年向乙方提供300万元人民币专项资金，作为举办糖尿病50+论坛（含相关论坛）及乙方相关日常运营经费。”“从2018年起，东坡区人民政府在收到乙方提交的拨款申请后60个工作日内，向乙方支付该年度300万元专项资金。”

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据糖尿病医学研究中心（眉山）提出的《2019年度专项资金的申请》、《“2017眉山健康行动圆桌会议”战略合作协议》、区财政局《关于经开新区管委会拨付糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金相关事宜的意见》及区人民政府批示，园区管委会于2019年向糖尿病医学研究中心（眉山）拨付2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金300万元。

（二）项目绩效目标。

2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金用于举办糖尿病50+论坛及用于糖尿病医学研究中心（眉山）日常运营。

二、项目资金申报及使用情况

2019年糖尿病医学研究中心（眉山）专项资金申请数300万元，预算批复300万元，区财政局于2019年8月向园区付拨300万元，园区于2019年8月和12月分两次向糖尿病医学研究中心（眉山）拨付300万元，糖尿病医学研究中心（眉山）于2019年12月在眉山举办糖尿病50+论坛。对该专项资金，园区严格执行财务管理制度，按程序拨付，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

2019年12月18日至19日，糖尿病医学研究中心（眉山）在眉山举办糖尿病50+论坛，相关专家及基层医护人员400余人参加会议，会议搭建了园区对外交流平台，提升了“西部药谷”在全国医药行业的知名度，通过办会获取了奥咨达、中科奥格、四川制药等10余个投资信息，为园区招商工作拓宽了信息渠道。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

糖尿病50+论坛于2019年12月顺利举办，通过办会宣传了“西部药谷”及相关药企，获取了投资信息。

（二）存在的问题。

园区对会议潜能挖掘不充分。

（三）相关建议。

园区招商引资局主动对接会议各方，充分掌握会议信息，深挖会议潜能。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表