第一部分 眉山经济开发区新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务。（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。（七）负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作。

2022年，园区将坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央、省委、市委、区委工作部署，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略机遇，以招商引资、项目建设、服务保障等工作为主要抓手，加快打造以研产一体为亮点的生物医药产业集群，推动各项工作落实到位。一是坚持创新驱动，提升医药产业园区核心竞争力；二是招商引资工作坚持招大引强，以优化项目引领发展；三是加快推进招商引资项目建设投产；四是持续提升园区发展环境；五是确保实现安全环保“双零”目标；六是加强信访工作、坚持疫情常态化防控工作；七是加强党建工作，提高党员思想政治修养。

二、部门预算单位构成

眉山经济开发区新区管理委员会内设机构7个，分别为办公室、经济发展部、住房建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部，下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心，派驻单位1个，为区自然资源和规划局经开区新区分局。2021年末在职职工42人，其中行政人员6人，非参公事业人员36人。

第二部分 眉山经济开发区新区管理委员会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年我单位收入预算25.08万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出预算25.08万元，均为一般公共服务支出。我单位2022年收支总预算25.08万元,较2022年收支预算总数减少488.64万元，其中人员经费和公用经费预算减少487.11万元，原因是我单位人员经费及公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示，为保证公示数据与预算批复数据一致，且满足财政预算一体化管理要求，我单位不再将预算安排至尚义镇，但属于园区管委会在职职工的人员经费和公用经费纳入本单位预算公示范围。

（一）收入预算。

我单位2022年收入预算25.08万元。其中：一般公共预算拨款收入 25.08元。

（二）支出预算。

我单位2022年支出预算25.08万元，其中：基本支出 0万元，项目支出25.08万元。

二、财政拨款收支情况说明

我单位2022年财政拨款收支总预算为25.08万元，较2022年财政拨款收支总预算减少488.64万元，其中人员经费和公用经费预算减少487.11万元，原因是我单位人员经费及公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示。

2022年财政拨款收入总预算为25.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022年支出预算共25.08万元，全部为一般公共服务支出。

三、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款收入25.08万元，较2021年减少488.64万元，其中人员经费和公用经费预算减少487.11万元，原因是我单位人员经费及公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示。

（二）一般公共预算当年支出情况。

一般公共服务支出25.08万元，占100%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.62万元，主要用于 2022年机关党支部党员教育培训支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.46万元，主要用于用于补助园区企业“两新”组织党组织支部活动支出及支部书记津贴支出，园区企业“两新”组织党组织党员培训支出，园区干部“走基层、结对帮扶、联系群众”开支。

四、一般公共预算基本支出说明

我单位2022年一般公共预算基本支出0万元，原因是2022年我单位人员经费及公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示。

五、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，原因是我单位人员经费及公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示。

眉山经济开发区新区管理委员会2022年“三公经费”

预算情况表

六、政府性基金预算收支情况说明

我单位2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

七、国有资本经营预算收支情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

我单位2022年预算批复公用经费0万元，较2021年公用经费减少118.20万元，原因是我单位公用经费预算由工资发放单位即尚义镇统一编制预算统一公示。

（二）政府采购情况。

我单位2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年底，我单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排更新公务用车。2022年单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.部门整体的绩效目标。

2022年，园区将坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想为指引，全面贯彻中央、省委、市委、区委工作部署，举园区之力，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略机遇，加快打造以研产一体为亮点的生物医药产业集群，并推动各项工作落实到位，顺利完成年度各项目标任务。一是提升医药产业园区核心竞争力，夯实“一基地、一中心、四平台”， ，提升企业研发能力和药品品种竞争能力；二是狠抓精准招商、大项目招商、平台招商，以优化项目引领产业发展；三是按照开工一批、续建一批、竣工一批、投产一批“四个一批”强力推进招商引资项目建设投产，助力园区产业发展；四是服务企业发展，继续推行有效的项目服务机制，保障企业用水用电用气用地，完善园区市政道路管网等基础设施建设，持续提升园区发展环境；五是确保实现安全环保“双零”目标；六是及时排查化解各类纠纷，保障信访维稳工作机制有效运行，加强新冠疫情常态化防控工作；七是加强党建工作，提高党员思想政治修养。

2.部门所有项目的绩效目标。

2022年我单位项目支出25.08万元，其中：2022年园区“两新”组织党组织活动经费20.46万元，2022年机关党支部党员教育培训专项经费0.62万元，相关经费的开支和活动的开展将推动园区机关党支部和企业“两新”组织党组织党建工作走深走实，提高党员思想政府修养，夯实基层党组织力量；2022年园区干部“走基层、结对帮扶、联系群众”工作经费4.00万元，相关经费开支将一定程度缓解贫困群众生产生活困难，密切干群关系。

第三部分 名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。