目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2020年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2020年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

眉山市东坡区卫生健康局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

东坡区卫生健康局的主要职能如下：

1、组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康工作。

2、牵头推进全区深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3、制定并组织落实全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导区计划生育协会办公室的业务工作。

9、指导乡镇（街道）卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11、组织拟订全区中医药事业中长期发展规划，并纳入

卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12、组织拟订全区卫生健康人才和科技发展规划。贯彻

执行国家、省、市、区人才队伍建设相关制度和规定，负责卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13、做好规定范围的干部医疗保健工作。负责重要领导、外宾来东坡区期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负

责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1.全面加强党的建设

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进卫生健康行业不正之风专项整治。加强医疗机构党建标准化建设，重点打造了区人民医院党委、眉山心脑血管病医院党支部2个示范点，新建象耳中心卫生院党支部、眉山肛肠医院党支部，切实抓好软弱涣散党支部眉山蕴缨妇产医院整顿验收工作。评先选优，示范引领，眉山心脑血管病医院党支部被市委评为眉山市先进党组织，秦家镇卫生院杨祥、区疾控中心何继东被区委评为优秀共产党员。强化党风廉政建设，深入推进蒲波、付庆一严重违纪违法案“以案促改”工作，举办卫健系统读书班暨警示教育专题班。完成对白马镇卫生院、松江中心卫生院、太和中心卫生院的内部审计。

2.推进卫生改革与创新

（1）落实分级诊疗制度。以区人民医院为平台，先后与东坡区26家社区卫生服务中心、乡镇卫生院签署协议，组成以松散型运行为基础模式的区域医疗联合体,与区妇幼保健院、区精神病医院建立紧密型医联体。建立分级诊疗制度，区域就诊率达95.87%。

（2）建立完善综合监管制度。在“双随机、一公开”监督抽检任务的基础上，进一步扩大监督抽检的范围和内容，对口腔车针、集中消毒处理的餐饮具、大型公共场所集中空调通风系统等进行了监督抽检。组织开展口腔诊疗、医疗美容、打击非法行医等专项监督检查20多次，依法收缴各类非法行医用具（器）200多种（件），促进我区医疗市场健康规范发展。加强职业病防治，督促企业完成职业健康体检4000余人，完成职业病危害因素监测项目企业40家。重点对矿山、冶金、化工、行业领域开展尘毒危害专项治理工作，检查企业30余家，下达责令整改通知书20余份，专项行动外，对存在职业病危害因素的重点企业开展职业健康检查20余家，下达责令整改通知书20余份。启用新职业病危害项目申报系统，督促企业完成作业场所职业病危害检测90余家，审核通过40余家。

（3）认真完成行政许可事项。截至目前共办理执业医师（含助理）首次注册和变更注册合计567件；执业护士首次注册、延续注册和变更注册合计1475件，医师多点执业122件，美容医师备案4件，公共场所卫生许可证273件。受理社会办医53件，新增门诊部1个，新增诊所52个，完成医疗机构变更70件；放射诊疗许可证新办1件。行政审批按时办结率、群众评价满意率均达100%。无违法、违规办理事项。

3.优化卫生资源配置

眉山市中医医院整体迁建项目一期工程已完成建筑主体建设，水电预留预埋已部分完成，各项专业设备安装已局部完成，室内精装修同步进行；眉山市精神病人社会福利院建设项目已完成主体工程建设，正在进行装饰装修工程施工；尚义中心卫生院建设项目B栋已主体封顶，A栋主体施工至三楼；通惠街道社区卫生服务中心建设项目已完成场平工作；松江中心卫生院建设项目正在进场打围。

4.持续改善医疗服务

完善多学科诊疗机制，区人民医院建立8个多学科协作组，截至目前，共进行多学科会诊68例。建立完善日间手术相关制度，区人民医院于6月1日成功开展眉山市首例日间手术，并将日间手术纳入医保DGRS付费管理，成为眉山市首家完成此项工作的医院。强化医疗质量管理，对28个医疗质量控制中心专家进行调整并组织开展督导检查。推进重点专科建设，已创建成功3个市级重点专科。打造互联网+医疗模式，10月，全市首个基于信息技术的远程医疗服务平台区人民医院互联网综合业务信息平台在万胜中心卫生院启动测试。圆满完成2019眉山东坡国际半程马拉松赛、国际泡菜节等重大活动和会议医疗保障。完成政府指令性医疗保障44次，派出医务人员140人次、救护车辆45台次。

5.提升基层服务能力

开展“优质服务基层行”活动，苏祠社区卫生服务中心、富牛中心卫生院、思蒙中心卫生院创建四川省社区医院。组建261支家庭签约服务团队，持续推进家庭医生签约服务工作，签约服务率60%。规范开展基本公共卫生服务，实行工作质量与项目资金分配挂钩，有效提高了资金使用率。截至10月底，居民健康档案电子建档率达96.62%。开展村医、村卫生室专项整治工作，9个闲置、挪用、占用村卫生室全部整治到位，乡镇卫生院统一为项目修建的146个村卫生室和7个阵地建设村卫生室配置了基本药物和近80多万元的医疗设备和器材。

6.加强疾病预防控制

强化免疫规划工作，西藏自治区卫健委到东坡区考察学习预防接种管理和免疫规划工作。夯实艾滋病防治“三线一网底”，扎实开展艾滋病扩大检测工作，本年度截至目前完成艾滋病检测261711人次，完成全年检测任务的116.61%。8月，非洲研习班到东坡区学习艾滋病防治相关工作。12月，区政府副区长张妍受国艾办邀请将到新疆乌鲁木齐进行三场艾滋病防治健康教育巡讲。强化血吸虫病防治，完成太和镇、悦兴镇、崇礼镇、柳圣乡、崇仁镇、尚义镇、广济乡、三苏镇8个乡镇区级消除血吸虫病考核评估。8月，省重传办专家对我区的血吸虫病防治情况暗访调研，对我区的血防工作进行了充分肯定。持续巩固慢性非传染性疾病综合防控示范区成果，全面启动东坡区5万居民健康筛查项目工作。打造慢病管理新模式，启动实施物联网呼吸慢病分级诊疗项目。强化严重精神障碍患者管理，截至目前，无严重精神障碍患者肇事肇祸重大事件发生。

7.加强妇幼健康服务

1—10月，孕产妇住院分娩率100%，孕产妇死亡0人，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为1.53‰、3.52‰。规范实施“七免一补”妇幼重大公共卫生服务项目，全区婚检5341对，婚检率96.72%；孕检2923对，完成率94%；完成宫颈癌筛查8000人、乳腺癌筛查4000人，完成率均为100%。严格落实预防艾滋病母婴传播工作“早发现、早干预、随访到位”的综合防治措施，配备4名专职人员，工作上实行分片包干，切实降低全区艾滋病母婴传播率。

8.扎实推进三创工作

强化爱国卫生宣传，承办四川省第31个爱国卫生月活动启动仪式“共推厕所革命共促卫生健康”大型系列宣传活动。推进卫生创建，今年创建国家级卫生乡镇1个、省级卫生乡镇3个、省级卫生村24个，省级卫生单位2个。推进创建国家卫生城市工作，承担了创国卫8个分指挥部中3个分指挥部的工作任务，抓好病媒生物防制工作，城区范围内鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到了国家病媒生物密度控制水平C级标准；抓好公共场所卫生监督监测，对公共场所、食品卫生从业人员体检（健康证）21162人，完成1500余家卫生“三小”公共场所卫生检测并出具了检测报告。开展卫生“三小”场所专项整治行动，共检查“三小”场所3593家次、发放卫生管理档案盒1283个，《消毒记录本》、《公共场所采购索证记录登记本》2800本。开展打击非法行医专项行动，重点检查农贸市场14个，涉及非法行医店铺1355家，现场取缔游医摊点100个，没收非法药品、器械18箱，发放打击非法行医宣传材料5000余册。推进创建全国文明城市工作，区卫健局继续保持全国文明单位称号，重点打造了区人民医院、区妇幼保健院、眉山骨科医院3个实地测评点。推进创建国家森林城市工作，区卫健局成功创建区级森林单位，市中医医院建成区级绿色医院。

9.强化人口监测

稳妥落实全面两孩政策，截至目前，全区总人口885853人，出生7278人，符合政策生育率99.31%，人口自然增长率2.62‰，出生性别比107.82。建立健全生育登记服务制度，全面推行网上预约办证，共为6375对夫妇办理了生育登记，为1对夫妇办理了特殊情形再生育的审批。落实计划生育五项政策，完成2019年农村计划生育奖励扶助39323人、特别扶助2484人、其他类特别扶助49人、市级特别扶助145人、独生子女父母奖励金53478人的资格确认、资料审核、抽查复核等工作，11月底，已通过“一卡通”平台完成了6447.89万元惠民惠农资金的打卡发放。

10.深入推进健康扶贫

扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查基本医疗无保障问题整改工作。开展家庭医生与贫困户一对一签约服务，发放签约明白卡9230份，完成签约9230人，签约率100%；其中贫困人口慢病患者3319人，已签约3319人，随访3319人，随访率100%。实施贫困人口免费健康体检，已体检27997人，体检率98%。设立卫生扶贫救助基金，专户专款专用，2019年救助24人次398125元。全面完成全国健康扶贫动态管理系统数据录入工作。

11.加强老龄健康服务

举办“丹青歌盛世 翰墨传真情”东坡区庆祝新雷速体育_中国足彩网￥在线直播成立70周年老年书画作品展，充分展现了我区老年书画爱好者爱党爱国的真挚情怀。投入1254560元为符合条件的31364名老人购买了意外伤害保险，同时充分发挥基层老协和区老年大学的宣传作用，鼓励全区年满60周岁的老年人自主购买意外伤害保险，极大提升了我区老人抗意外伤害的能力。继续打造龚村养护中心医养模式，9月，全国政协福利保障界调研组莅临眉山调研龚村养护中心，对龚村养护中心的硬件设施、服务理念及管理模式等给予了高度的评价。

12.强化中医药工作

促进中医药发展，制定《眉山市东坡区贯彻中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）实施方案》。圆满完成全国基层中医药工作先进单位复评工作。大力支持社会力量举办中医医疗机构，截至11月，已实行中医诊所备案20家。强化中医传承，眉山市中医医院在全市首次举行中医师承拜师仪式活动。实施名医灯塔工程，共有27人纳入该项目。打造全新服务模式，全市首个集诊疗、代煎和配送为一体的智能药房在眉山市中医医院投入使用。

13.加强人才队伍建设

持续加大公招力度，考核招聘57名专业技术人员，补充基层医院人才队伍。规范人事档案管理，完成人事干部数字化档案工作。派出56人开展对口支援“传帮带”工作，凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队队员、土地乡卫生院院长伍艺被省委、省政府评为2018年脱贫攻坚先进个人。区疾控中心派驻茂县帮扶干部何继东被茂县县委、县政府评为“2019年羌山最美援藏干部”。充分发挥先进典型示范引领作用，在“国际护士节”、“雷速体育_中国足彩网￥在线直播医师节”前夕分别评选表彰了50名优秀护士、50名“最美医师”。印发《眉山市东坡区改革完善全科医生培养与使用激励机制实施办法》，切实加强全科医生队伍建设。5月，东坡区全科医生临床培训基地（区人民医院）代表眉山市卫健系统在四川省全科师资培训班现场会上作经验交流。9月，人社部事业管理司副司长梁江一行莅眉调研事业单位人事制度改革和管理工作，苏祠社区卫生服务中心作为实地调研点之一接受调研。

东坡区卫生健康局2020年“三公经费”预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、血防防治经费：结合历史疫情实际情况对历史重疫区和轻、中乡镇分期开展评估，消除血吸虫，切实保障人民群众身体健康。

2、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度逐步提高。

3、免费孕前优生健康检查：通过孕前检查，有效降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质。广大群众优生健康意识逐渐提高。

4、五小行业监测及从业人员健康体检：年度内完成五小行业监测1393家，从业人员健康体检27632人次，促进经济发展，提升人民健康水平。

5、老年人意外伤害保险：为80岁以上高龄老人以及60以上特困、优抚和城乡低保人员应保尽保，提高老年人抗意外伤害风险能力，加强老年人群体关爱工作。

（二）国有资产占用情况

东坡区卫生健康局截止2019年12月共占用国有资产1996.1957万元，包括土地6156.31平方米，房屋面积6547.77平方米，办公家具915件，通用设备313件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆。

（三）政府采购情况

东坡区卫生健康局2020年政府采购预算4731.1012万元，其中：办公家具、办公设备等预算12.6万元，其他工程、服务、设备预算等4718.5012万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

东坡区卫生健康局

2020年10月20日

附件：2020年部门预算公开表

专项预算项目支出绩效目标表