眉山机械产业园区管理委员会关于2018年部门预算编制的说明
眉山机械产业园区管理委员会关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。
（二）配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。
（三）有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。
（四）坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。
（五）加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。
二、部门概况
园区属于行政单位，内设机构9个，分别为党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局、监察审计局、投资促进局、住房和规划建设局、城镇管理局、综治维稳办公室；下属事业单位2个，为项目服务中心、土地储备服务中心；下派机构4个，分别为国土资源分局、安全生产监督管理分局、环境保护分局、食品药品监督管理分局。
三、收支预算总体情况
2018年眉山机械产业园区管理委员会收入预算总额为629.9091万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算629.9091万元，其中：人员支出94.2795万元，公用支出37.1924万元，项目支出498.4372万元。
四、支出预算安排情况
眉山机械产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障内部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区政治、经济、文化事业发展相关工作。
基本支出预算131.4719万元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出预算498.4372万元，是用于保障园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）人员工资福利支出83.3232万元，用于园区编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、医疗保险和公务员补助等等。
（二）对个人家庭的支出10.9563万元，主要用于园区编制人员的住房公积金；
（三）商品服务支出37.1924万元，主要用于园区福利费、工会费、公用经费。
（四）行政事业类项目支出498.4372万元，主要用于园区基层党组织活动经费、聘请安全专家费用、法律顾问聘用费用、“绿海明珠”大会战工程项目、国土资源管理费用、委托代理招商费、园区建设经费等各项开支。
眉山机械产业园区管理委员会
2018年2月7日
