按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区教育体育局是区人民政府组成部门之一，负责认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、法律法规、政策文件，履行“宏观指导、统筹协调、规范管理、全面服务”四大职能。

（二）2018年工作计划

指导思想：深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，深化教体改革，加快教育体育现代化，努力办好人民满意的教育体育。

发展目标：打造东坡教育品牌，率先实现教育体育现代化。学前三年毛入园率达到92%以上，九年义务教育巩固率达到95%以上，高中阶段毛入学率达到95%。学校设备设施达到办学标准，城乡教育一体化发展取得重要进展，优质教育资源显著增加，全民健身运动蓬勃开展。

工作思路：坚持以素质教育为主题，以提升教育质量为核心，以加强队伍建设为根本，以改革创新为动力，以推进学校标准化建设为基础，以学校安全稳定为保障，加快教育信息化进程，加快体育基础设施建设，切实解决人民群众反映强烈的热点难点焦点问题，建设环境优美、特色鲜明的学校，打造师德高尚、业务精湛的教师，培养全面发展、健康活泼的学生，构建健康向上、人人健身的体系，努力办人民满意的教育体育。

工作措施：

（一）坚持以完善体制机制为根本保障，着力提高依法统筹管理教育事务的能力。

一是加强教育顶层设计。根据国家省市教育“十三五”规划和区委区政府工作思路，编制完成并发布区“十三五”教育事业发展规划。二是依法落实教育投入。争取区政府同意，提高公办普通高中生均经费补助水平，补足公办高中取消择校生后的经费缺口。解决寄宿制学校教师上早晚习及夜间值班看护津贴补贴。狠抓教育项目引资，全年确保向上争取项目资金7400万元。三是维护教育安全稳定。制定出台《完善中小学幼儿园安全风险防控体系的意见》，继续推进学校安防体系、农村学校饮水、食堂 “明厨亮灶”和食堂煤改气工程建设，构建完善学校安全制度机制。

（二）坚持以立德树人为根本任务，着力提高教育发展质量效益。

一是深入推进考试招生制度改革。推进公益普惠性幼儿园布点建设，在坚持公办幼儿公开摇号招生的基础上，启动中心城区幼儿园 “划片招生、网上报名、公开摇号”前期规划研究。调整中心城区义务教育学校划片招生范围。二是切实加强和改进中小学德育。开展第三届“十佳美德少年”评选表彰活动。继续推进中华优秀传统文化进校园工作。以活动为载体深化东坡文化进校园工作，突出抓好三苏文化乡土教材《品味东坡》使用。三是加强学校体育艺术卫生工作。强化体育课和课外锻炼，保障学生体育活动时间，大力培养学生运动兴趣、运动习惯，教会学生掌握一两项终身受益的运动技能、养成锻炼身体的好惯。重视学生心理健康问题，全面加强体育卫生、心理健康、艺术审美教育。

（三）坚持以服务经济社会需求为根本导向，着力加快教育结构优化调整。

一是大力发展普惠公益性学前教育。继续实施第三期学前教育行动计划。完成多悦幼儿园、晋凤幼儿园主体工程建设，继续推进南湖幼儿园、崇礼幼儿园等8所幼儿园建设。继续认定扶持普惠性民办幼儿园15所左右。充分发挥公办幼儿园、乡镇中心园示范引领辐射带动作用，提高民办幼儿园保教水平。二是优质均衡发展义务教育。以统筹推进县域城乡义务教育一体化改革发展为抓手，推动义务教育均衡发展由基本均衡向优质均衡升级。落实消除大班额专项规划，加快中心城区学校规划建设，完成苏辙中学建设并投入使用，开工建设中心城区9所PPP项目学校。三是多样化发展普通高中。启动普及高中阶段教育攻坚计划，力争提前两年高水平普及高中阶段教育。按照“4合2”方案计划，平稳完成农村高中学校布局结构调整计划。制定并出台留住优质生源政策措施。指导眉山中学、永寿高中做好“选课走班”试点工作。四是加快发展现代职业教育。启动中职学校改革计划，打破职业教育发展体制机制障碍，探索多种形式办学体制，激发学校办学活力。大力支持中职学校与境内外高职院校建立中高职衔接合作关系，推行校企一体化育人，加强升学教育管理和指导。 五是大力支持民办教育发展。积极引进省内外优质名校到我区联合办学或单独兴办学校。探索民办公助、公办民助或委托管理等办学体制改革。

（四）坚持以共享发展为根本目标，着力扩大教育公平受益面。

一是加强教师队伍建设。优化教师配置，通过公开招考、考调，加快补充紧缺学科教师以及新修学校教师储备。做好教师人事制度改革，深层次启动教师交流轮岗工作。做好质量奖、素质教育奖和教师绩效考核奖励发放工作，切实提高教师待遇。继续推进实施大师训计划。二是精准帮扶贫困学生。认真落实好国家资助政策，突出抓好贫困家庭学生建档立卡、结对帮扶、学业扶困工作。加强教育扶贫救助资金管理，坚决查处申请资助过程中的弄虚作假、虚报冒领行为。三是关心支持特殊教育。落实“一人一案”， 通过普通学校随班就读、特殊教育学校就读和送教上门等多种形式，解决实名登记未入学适龄残疾儿童少年接受义务教育问题。四是加快推进教育信息化。深入推进“三通两平台”建设和应用，构建教育信息化的“高速公路”，探索“互联网+教育”教育教学新模式，推进信息技术与教育教学深度融合。

（五）坚持以落实主体责任为根本要求，着力全面加强学校党的建设。

一是逐级全面落实党建责任。建立党建工作目标考核办法，定期排查整顿软弱涣散基层党组织。全面实行学校党组织书记党建工作述职评议。二是从严从实抓班子带队伍。进一步完善“两学一做”学习教育常态化、长效化机制。扎实开展党员干部培训。强化干部队伍日常监管，抓早抓小苗头性、倾向性问题，早提醒、早制止。启动并完成新建学校校长及后勤人管理人员配备。三是狠抓系统党风廉政建设。强化教育内部审计，开展教育领域突出问题专项整治，严肃整治和查处组织学生有偿补课、滥征乱用教辅资料、滥发奖金福利、在编不在岗和职称评定作假等违规违纪问题。四是切实加强教育信息宣传。积极协调社会各类新闻媒体，组织好教育重大主题采访宣传活动，大力宣传教育改革发展的新举措、新成效以及先进人物典型。

（六）坚持以提升全民身体素质为根本目的，着力促进体育事业发展。一是加强体育场馆、健身场地设施建设。完成区公共体育中心足球场、太和体育中心、农民体育健身工程、全民健身路径建设。推进公共体育场馆向社会开放，力争开放15万人次。加速构建区、街道（乡镇）、社区（村）三级群众健身场地设施网络和城市社区15分钟健身圈。二是要广泛开展丰富多样的全民健身活动。大力发展健身走（跑）、骑行、徒步、游泳、球类、广场舞等群众喜闻乐见的运动项目，参加眉山市第四届运动会。开展丰富多彩的职工体育文化活动，丰富系统干部职工精神文化生活。试点政府购买体育服务项目，探索“协会+比赛”举办高水平体育专项赛事。三是加快青少年体育发展。强化体育特色学校建设，扶持推动武术、太极拳、健身等民族民俗民间传统运动项目进学校，广泛开展各级各类学校体育联赛和民间传统体育比赛。做好青少年体育人才选拔、培养工作，积极组队参加高水平体育竞技比赛，提升我区体育竞技知名度。

二、部门概况

眉山市东坡区教育体育局下属二级预算单位97个，其中行政单位1个，其他事业单位96个。

三、收支预算总体情况

2018年眉山市东坡区教育体育局收入预算总额为74430.55万元，全部为财政拨款，与上年预算相比增加7836.66万元，占比11.77%，其中人员经费增加2701.32万元，公用经费增加83.92万元，项目经费增加5051.37万元。相应安排支出预算74430.55万元，其中：教育支出64175.05万元，社会保障和就业支出789.95万元，医疗卫生与计划生育支出4682.38万元，住房保障支出4783.17万元。

四、支出预算安排情况

东坡区教育体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障东坡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障东坡区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：新建苏辙中学、完成苏辙小学建设、学校校园文化建设、农村学校运动场建设、学前三年行动计划、学校安全隐患排除、农村学校校舍维修办公条件改善、校园安保、实验初中校门改造等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位职工失业、工伤、生育保险及死亡抚恤。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、机关运行经费安排情况

教育体育局机关2018年运行经费预算安排689.37万元，与上年预算相比减少274.48万元，占比28.48%。主要一是今年调整了部分支出功能分类会计科目，二是公用经费增加30万元系合并了体育职能增加预算。

六、政府采购安排情况

教育体育系统2018年政府采购预算7100万元，用于按照省市区政府采购相关规定，实施教育系统办公设备、教学设备及装修、修缮工程的采购。与上年相比增加3000万元，主要是新建苏辙初中、完成苏辙小学建设项目的设备及装饰装修采购。

七、国有资产占有使用情况

2018年雷速体育_中国足彩网￥在线直播共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制基本建设类项目绩效目标6个，涉及财政资金1134万元，覆盖率达到基本建设类项目的100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。