目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1．部门预算收支总表

1—1部门预算收入总表

1—2部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2—1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2—2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出总表

3—1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3—2 一般公共预算项目支出预算表

3—3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算表

4—1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6．政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）预防、制止和侦察违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在雷速体育_中国足彩网￥在线直播境内居留、旅行的有关事务；

（10）维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（14）法律、法规规定的其他职责。

（二）2021年主要工作

2021年，是雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，国际局势复杂多变，各类风险挑战随之加剧。面对百年未有之大变局，分局将坚持以习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想和训词精神为指导，紧扣市局党委“建设全国知名、全省一流、领跑环蓉一圈层的现代化眉山公安”奋斗目标和区委确定的发展定位，坚定实施“1357+5”总体思路，以“护旗”专项行动为引领，在护稳定、严打击、固基础、补短板、强队建上不断提质增效，在建设成德眉资同城发展先行区、成都都市圈副中心示范区的征程中保持先行之姿。

一是聚焦初心，在坚定对党忠诚上永葆本色。始终牢记“公安姓党”这一根本政治属性，把党对公安工作的绝对领导摆在首位，坚持每月召开党委中心组（扩大）会议和党委班子成员深入分管联系部门进行学习宣讲，引领全局上下把党的十九届五中全会精神和习近平总书记对公安工作的系列指示精神学深悟透、弄懂贯通、指导实践。

二是聚焦重点，在捍卫政治安全上主动先行。始终把防范化解政治安全风险置于首位，抓实抓细政治重点人教育管控、严打暴恐犯罪、整治网络涉政谣言、深化邪教（非法宗教）打击，严格落实“先研判，后核查”反恐基础摸排工作新要求，对经停我区的关注人员落实“七见”，确保核查登记率100%，坚决守住“绝不允许形成挑头抗旗人物、绝不允许出现非法组党结社、决不允许形成政治反对派”的“三个决不允许”红线，确保不发生影响政治安全的重大敏感案事件。

三是聚焦稳定，在化解风险隐患上未雨绸缪。立足建设成德眉资同城发展先行区、成都都市圈副中心示范区定位，牢固树立“全周期管理”理念，关口前移盯紧安全、金融、债务、住建等领域风险隐患，在舆情引导、网上侦知上下好先手棋、打好主动仗，进一步健全完善重大突发事件预警机制和社会稳定风险评估机制，在重大风险隐患排查上抓早抓小。

四是聚焦安宁，在平安东坡建设上敢于亮剑。进一步深化扫黑除恶，严格落实“两个一律”“一线双核”“一案三查”工作制度，对群众深恶痛绝的涉黑涉恶案件“零容忍”，通过已完善的扫黑除恶专项斗争工作机制，彻底铲除黑恶犯罪滋生土壤。持续严打突出犯罪，以“护旗”系列专项行动为抓手，对突出侵财犯罪特别是当前高发频发的电信网络诈骗犯罪，坚持主动进攻，抽调骨干警力成立打击电信网络诈骗犯罪专班，有效遏制侵财类违法犯罪高发态势，确保群众“三感一度”持续提升。

五是聚焦队建，在锻造过硬铁军上行稳致远。纵深推进教育整顿，进一步固化已有经验做法，坚持做好后半篇文章，确保顽瘴痼疾真抓实效、长效机制常抓长治，坚决防止问题反弹、顽疾变异。

二、部门概况

眉山市公安局东坡区分局下设行政单位1个，下设部门42个，2020年初总人数为667人，年内调出、退休等减少16人，调入、安置部队转业人员增加46人，总增加30人，年末总人数696人；其中行政人员559人，事业人员115人，政法委22人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市公安局东坡区分局2021年收入预算为27472.186万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为27472.186万元，其中基本支出13512.095万元，项目支出13960.091万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2021年一般公共预算收入27472.186万元。一般公共预算支出27472.186万元，包括：一般公共安全支出17646.123万元,社会保障和就业支出1436.374万元，医疗卫生和计划生育支出621.402万元，城乡社区支出6304.076万元，住房保障支出1464.211万元。东坡区公安分局2021年一般公共预算收支比2020年增加2884.028万元。具体情况为：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为6930.404万元，主要用于：人员工资、包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为2829.703万元，主要用于：日常运转支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1420.347万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工失业、工伤、生育保险。

社会保障和就业（类）死亡（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为16.027万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为621.402万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1464.211万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5144.371万元，主要用于：身份证工本费成本性支出、 反恐维稳经费、辅警人员专项经费、公安民警人身意外伤害保险费、 禁毒专项经费（含禁毒举报）、特警大队专项经费等支出。

公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2021年预算数为60万元，主要用于：三楼会议室运行经费。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为34.844万元，主要用于：金盾网络通讯等网络租用费（含二期金盾网络租用费）。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为900万元，主要用于：2021年公共安全转移支付、大要案专项工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为416.801万元，主要用于：2021年公共安全转移支付、禁毒社工人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为1100万元，主要用于：2021年公共安全转移支付、禁毒社会化专项经费、人口普查、犯罪嫌疑人检查及特殊案件受害人救助经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为6304.076万元，主要用于：城市报警监控系统租用费（1-3期）新增补点、崇礼政法基地业务用房建设经费、东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房一期建设经费、复兴派出所建设、公安专线租用费、规划东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房二期项目、规划眉山市公安局东坡区分局开发区派出所业务用房、规划眉山市公安局东坡区分局紫竹派出所业务用房、康复中心收治在残人员专项经费、三苏派出所维修改造、一村（社区）一警务助理建设、中心城区人脸识别系统建设经费、紫竹派出所、开发区派出所业务用房租用费等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

东坡区公安分局2021年政府性基金预算拨款为6304.076万元，较2020年增加5338.376万元。主要是将城市报警监控系统租用费（1-3期）新增补点、公安专线租用费、康复中心收治在残人员专项经费纳入政府性基金来预算。新增崇礼政法基地业务用房建设经费、复兴派出所建设、规划东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房二期项目、规划眉山市公安局东坡区分局开发区派出所业务用房、规划眉山市公安局东坡区分局紫竹派出所业务用房、三苏派出所维修改造、一村（社区）一警务助理建设、中心城区人脸识别系统建设经费等支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市公安局东坡区分局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

四、机关运行经费安排情况说明

东坡区公安分局2021年预算安排机关运行经费2829.703万元，其中：办公费340万元，水费20万元，电费190万元，邮电费130万元，物业管理费80万元，差旅费232万元，维修（护）费180万元，租赁费185万元、培训费6万元，公务接待费5万元，劳务费279.4万元，工会经费118.363万元，公务用车运行费90万元、福利费207.134万元，其他交通费465.444万元，其他商品和服务支出301.362万元。

五、“三公”经费情况

东坡区公安分局2021年“三公”经费预算数281万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费90万元,公务用车购置费为186万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

公务用车运行维护费较2020年预算减少，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市公安局东坡区分局2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.办案经费：主要用于各类日常公安业务开支，确保各项公安工作顺利开展，为东坡区提供有力社会保障；

2.办公设备采购：采购的办公设备和专用设备必须达到国家或行业标准、满足相关工作要求，确保工作顺利开展；

3.物管、食堂服务专项经费：常年业务、用于安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行费支出；

4.辅警人员经费专项经费：用于聘请警务辅助人员协助开展公安工作，日常办公办案的劳务费、绩效考核奖等支出；

5.公安民警人身意外伤害保险费：用于为保障干警在办案过程中的人身安全而购买的意外伤害保险；

6.大案要案专项经费：保障办理各类大案要案的日常办公办案产生的经费支出，进一步为侦查破案提供有力保障；

7.中央政法转移支付资金办案业务经费、装备经费：用于保障公安机关为开展业务所必须的办案业务经费和办案装备经费；

8.城乡社区支出：新增崇礼政法基地业务用房建设经费、复兴派出所建设、规划东坡区特殊人群康复（救助）中心业务用房二期项目、规划眉山市公安局东坡区分局开发区派出所业务用房、规划眉山市公安局东坡区分局紫竹派出所业务用房、三苏派出所维修改造、一村（社区）一警务助理建设、中心城区人脸识别系统建设经费等支出。

（二）国有资产占用情况

眉山市公安局东坡区分局截止2020年12月共占用国有资产14960.45万元，其中：房屋7815.517万元。包括土地63870.07平方米，房屋面积7807.88万平方米，办公家具7677万件，通用设备6991万件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车93辆，其他巡逻车辆44辆等。区公安分局2021年无100万以上专用设备购买计划，具体情况为：无。

（三）政府采购情况

东坡区公安分局2021年政府采购预算2534.235万元，其中：办公设备家具购置1386.2345万元，公务用车购置186万元，其他购置962万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市公安局东坡区分局

2021年1月28日