中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室负责东坡区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查，配合有关部门搞好区级设计农村重大经济政策文件的审核把关，负责区委、区政府农村工作领导小组的日常工作，协调区级涉农部门的工作，配合区委、区政府搞好农口部门干部的思想教育工作，负责农村经济发展战略和产业政策研究，全面推进农业产业化经营工作，全面深化农村改革，制定全区社会主义新农村建设的规划、措施，负责农村经济体制改革的组织、指导工作。
二、部门及人员概况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室为一级预算单位，下属眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室。
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室行政编制10人，其中在编10人；下属机构眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室事业编制3人，在编3人;退休人员9人。区丝绸公司现有在职职工15人，退休人员68人。
三、收支预算总体情况
2018年中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室收入预算总额为400.94万元，其中：当年财政拨款收入400.94万元。相应安排支出预算400.94万元，其中：农林水支出371.68万元，社会保障和就业支出4.67万元，医疗卫生与计划生育支出9.75万元，住房保障支出13.66万元，干部教育支出1.18万元。
四、支出预算安排情况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村发展相关工作。
基本支出，是用于保障中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出，主要用于单位在职职工失业、工伤、生育等保险及遗属生活补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位职工医疗保险、医疗补助及离退休人员医疗补助、
（四）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2018年2月5日
附件:
