东坡区政协办公室 2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，现将2018年部门预算编制内容说明如下。
一、机关人员机构概况
东坡区政协现有在职人员42人，其中县级干部5人，科级及以下干部职工34人，机关工勤人员3人。内设办事机构十个，即办公室、提案委员会、经济科技委员会、法制群团委员会、教文体医卫计委员会、文史委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、农业委员会、资源环境保护监督委员会、委员联络管理委员会。有机关党组、党总支、离退休支部、工会、妇委会、老协等党群组织。
二、财政预算编制情况
东坡区政协财政预算拨款主要用于保障机关正常运行，完成日常工作任务。按预算项目分类主要用于以下两个方面:
（一）基本支出695.6万元。其中工资福利支出388万元，对个人和家庭的补助77.6万元，商品和服务支出229.9万元。工资福利支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、离退休人员医疗补助、临聘人员支出和年终一次性奖励。对个人和家庭的补助主要用于住房公积金、遗属生活补助、离休干部养老金和护理费。商品和服务支出用于公务交通补贴、公用经费、福利费和工会经费等开支。
（二）项目支出196万元。主要用于政协五届三次全会经费、专委会和委员片区活动经费、2018年基层党组织活动经费、政协监督检查经费、政协委员活动视察经费、政协委员学习考察经费、“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费、订《人民政协报》和《四川政协报》、《记住乡愁-东坡故里民风民俗》编撰经费、政协书画院补助经费等。
三、“三公”经费预算情况
2018年无因公出国出(境)预算经费和公务车运行维护费。公务接待费预算9万元，主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费及接待上级政协组织领导和兄弟区县政协同志到我区学习考察费用等。
政协眉山市东坡区委员会办公室
2018年2月5日
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