目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。2019年来，眉山市公安局东坡区分局牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，在市公安局的坚强领导下，紧密围绕市局党委“11455”战略部署，以“防风险、保安全，护稳定”为主线，突出政治思想和纪律作风两个保障，以最强担当、最实举措、最严执行，确保了全区政治社会和治安大局持续平稳，圆满完成了新雷速体育_中国足彩网￥在线直播成立70周年大庆安保维稳等各项工作任务，被省公安厅授予集体二等功。

截至12月10日，分局共接警22828起，破获刑事案件1030起，同比去年上升23.4%。逮捕417人，同比去年上升18.1%；移送起诉685人，同比去年上升9.35。查处各类行政案件3306看书，同比去年下降24.7%治安扣留819人，同比去年下降50%。强制隔离戒毒377人，同比去年上升2.7%。查处各类交通违法行为10554起，同比去年上升44.8%。

（二）2019年重点工作完成情况。

自觉担负新时代公安机关使命任务，建设更高水平的平安东坡

一是坚决捍卫政治安全。加强对关注人员、重点人员的管控，列控政治安全领域“民运”重点人员3名，邪教重点人员86人。坚持“抓早、抓小、抓苗头”，不断加强网上涉政舆情的巡查监控和实时预警，及时发现和处置网上涉政信息2526条，落地核查38起涉政案（事）件，教育训诫涉政人员38人、行政拘留3人。始终贯彻党的宗教政策，落实邪教打击工作，取缔未登记教会2个，查处取缔境外宗教渗透案件2起，行政拘留2人，驱离2人，收集邪教人员活动线索42条，新发现邪教人员14名，成功侦破邪教案件13起（其中省督案件3起），抓获违法犯罪嫌疑人23人，刑事拘留6人，治安拘留7人。

二是全力维护社会稳定。圆满完成新雷速体育_中国足彩网￥在线直播成立70周年大庆、2019“千禾”眉山东坡国际半程马拉松赛等重大活动（会议）安保任务98次，维护南湖、庄店片区安置抽签选房外围及中心现场秩序，共有序抽签选取安置房1759套，安置入住3443人。坚持发展新时代“枫桥经验”，成功化解各类矛盾纠纷1319起，化解率达100%。充分运用法律手段维护信访工作秩序，打击处理各类违法信访人员37人，行政拘留11人，训诫26人，将涉嫌非法经营并长期闹访、缠访的李某抓获并刑事拘留，切实维护了党委政府权威。及时高效处置“8.5”大润发个人极端事件，强势介入成功化解老中心站违建拆除涉及的藏族人员讨要债务、思蒙镇学生溺亡、崇仁镇彝族妇女意外死亡等突发涉稳问题31起，实现了全区无暴恐案事件及重大敏感事件发生。

三是切实保障人民安居。强力攻坚，重拳出击扫黑除恶，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”工作要求，打掉涉黑涉恶团伙6个，抓获犯罪嫌疑人111人（其中刑事拘留九类涉恶人员64人），移送起诉138人。已宣判江某某等人团伙寻衅滋事案、“8.27”盗挖矿产资源涉恶犯罪集团案；移送起诉“3.22”涉恶犯罪团伙案、“10.13”涉黑社会性质组织犯罪案；聚力攻坚中督组督办的“5.18”涉恶犯罪团伙案，抓获犯罪嫌疑人20人；快速侦办“9.9”暴力拆迁、招投标案，抓获犯罪嫌疑人11人，黑恶势力违法犯罪得到有效遏制。抽调规模警力对省市挂牌督办的二手车市场乱象开展专项打击整治，目前全区无群众反映强烈的焦点、热点问题，各行业经营规范有序。敢于亮剑，全力以赴严打犯罪，先后破获“8.29”永寿镇李某故意杀人案、东坡岛“8.30”和南湖别院“9.1”抢劫强奸案，打掉“盗抢骗”犯罪团伙29个，抓获“盗抢骗”犯罪嫌疑人454人，追回被盗抢汽车20辆，抓获网上逃犯99人，成功抓获了反响强烈、影响恶劣的白马镇杀人逃犯冯学华和公安部部督逃犯龙中云。对涉众型经济犯罪案件不断加大攻坚力度，破案24起，起诉经济类犯罪嫌疑人87人，破获“1.16”销售假冒注册商标的商品案，抓获犯罪嫌疑人18人，扣押各类假冒品牌假酒5517瓶、散装白酒3吨；移送起诉“9.10”特大网络传销案，追回涉案资金共计1.4亿元。立足“打本地零星贩毒，切实增强人民群众获得感、安全感和幸福感”这一目标，共刑事拘留涉毒人员85人，行政查处涉毒人员1527人，打掉制毒工厂1个、贩毒犯罪团伙18个，强制隔离戒毒377人，缴获各类毒品5635.7克，收治收戒吸毒病残人员212人次。

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眉山市公安局东坡区分局是行政单位，下属机关部门18个，乡镇派出所25个，康复（救助）中心1个。人员情况:年初总人数为659人，行政人员528人，事业人员111人，含政法委20人。年末总人数665人，调出、退休等减少11人，调入、部队转业人员增加17人，总增加6人；其中行政人员528人，事业人员111人，政法委26人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计25555.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加4635万元，增长22%。主要变动原因是新建康复救助中心及扫黑除恶和目标考核等专项经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计25555.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16398.934万元，占64%；政府性基金预算财政拨款收入9156.087万元，占35.8%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计25555.02万元，其中：基本支出14313.986万元，占56%；项目支出11241.035万元，占44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25555.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4635万元，增长22%。主要变动原因是新建康复救助中心及扫黑除恶和目标考核等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16398.934万元，占本年支出合计的64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3830.77万元，下降18.3%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16398.934万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180万元，占1%；公共安全支出15254.494万元，占93%；教育支出（类）公共安全支出12万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出48.263万元，占0.29%；卫生健康支出576.15万元，占3.5%；住房保障支出328.026万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为16398.934，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出13361.546万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出233.2万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为58.748万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1536万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：决算为5万元，完成预算100%。

8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为39.61万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育（项）： 支出决算为8.65万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.097万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为158.612万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出328.026万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出14313.986万元，其中：

人员经费11346.266万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2967.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为218万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是坚持厉行节约，严格落实公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算218万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是无安排因公出国（境）经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出218万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少243.33万元，下降52.7%。主要原因是厉行节约，严格公车管理，执法执勤用车购置减少。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车91辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车91辆。其他巡逻车43辆。

   公务用车运行维护费支出218万元。主要用于公安业务侦查、案件办理、应急维稳、治安巡逻、扫黑除恶、信息采集等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要是坚持厉行节约严格落实公务接待业务。

   国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是无外事接待业务。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出9156.087万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，眉山市公安局东坡区分局机关运行经费支出2967.72万元，比2018年减少96.25万元，下降3.14%主要原因是坚持厉行节约，严格控制机关运行费用。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，眉山市公安局东坡区分局政府采购支出总额397.695万元，其中：政府采购货物支出282.23万元、政府采购工程支出77.7万元、政府采购服务支出37.6万元。主要用于执法办案、办公设备、房屋维修、刑事侦察设备、指挥通信。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，眉山市公安局东坡区分局共有车辆121辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车91辆，其他用车43辆，其他用车主要是用于街面治安巡逻车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，高度重视各专项资金使用管理，按照“工作留痕、过程控制”的原则，加强对本部门及其岗位工作人员在执行过程中的管理，在编制绩效目标、实现、从预期产出、效果和服务满意度等方面，结合预算编制、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况，设置绩效指标和标准。定期采集绩效运行信息，多渠道应用、分析的有效机制，对本部门的绩效目标运行情况进行跟踪监控，组织对城市报警监控天网系统项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对其他9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。建立相关考评、问责制度，提高绩效监管水平。组织对每一笔项目资金产生的经济性、效率性、效益性及绩效目标的实现程度进行评价，针对评价结果建立绩效报告制度，根据绩效管理情况，支出状况、存在问题结合应用反馈的结果进一步完善资金管理和绩效管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

本部门还自行组织了对其他9个项目绩效评价，从评价情况来看健全项目管理制度，制定项目用款计划不完善，对项目绩效实施实时监控不及时。

1. 项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“城市报警监控天网系统”“特警大队专项经费”“扫黑除恶”“禁毒专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）“城市报警监控天网系统”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数565.8万元，执行数为565.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，形成了覆盖城区主要道路全天候监控、重点单位全方位设防、重点部位多元化防控的城市治安监控网络。天网520个点位处于正常使用的状态，障碍和处理恢复时限都在正常时限之内。分局也按时对电信公司监控系统租赁费进行了保障支付，较好的保证了天网系统的正常运行。

（3）“扫黑除恶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作要求，抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人192人，打掉涉黑涉恶团伙6个，抓获犯罪嫌疑人111人，移送起诉138人，依法取缔非法经营点12户。

（5）“国省道路智能卡口和视频监控租用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，为东坡区道路交通安全保驾护航。全年共查处违规驶入（出）高速的货车，对全区22家重点货运源头单位进行调查，共查处“双超”车辆555台，现场拆除非法改装货车10台，卸载货物9770余吨。出动警力7000余人，警车2000余次，指挥、疏导来往车辆60000余辆，查处各类交通违法行为10554起，圆满完成了道路交通安全的保卫、引导任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公安局东坡区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“城市报警监控天网系统”、“特警大队专项经费”、“扫黑除恶”、“禁毒专项经费”、“国省道路智能卡口和视频监控租用费”项目开展了绩效评价，《各类项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映公安机关在编人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

5.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映 公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映单位机构运转、举办各类教育培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用的支出。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业、工伤、生育（项）：反映财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公安局东坡区分局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2

各类项目经费2019年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表