关于眉山市东坡区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
| 关于眉山市东坡区2012年财政预算 执行情况和2013年财政预算草案的报告 —2013年2月20日在眉山市东坡区第四届人民代表大会第三次会议上 区财政局局长 柳 强 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2012年财政预算执行情况 区四届人民代表大会第二次会议批准的我区2012年公共财政预算收入为9亿元，全年完成100608万元，为预算的111.79%，较上年增长34.13%。其中，税收收入完成68819万元，占公共财政收入的68.4%，非税收入完成31789万元，占公共财政收入的31.6%。 区四届人民代表大会第二次会议批准的我区2012年公共财政预算支出为166000万元,加上级追加专项拨款支出73478万元，增加专项转移支付补助6170万元、一般性转移支付补助7557万元、地方债券转贷收入3500万元、超收收入10608万元等相应增加支出27835万元后，总支出为267313万元，年度执行数267313万元，为预算的100%，相关支出调整方案已向区四届人大常委会第三次会议报告。其中:农林水事务支出44911万元；教育、科学技术、文化体育和传媒、医疗卫生等支出95054万元；社会保障和就业等支出35851万元；公共安全支出12262万元；节能环保支出10507万元；交通运输支出11421万元；城乡社区事务支出6084万元；住房保障支出7496万元；工业商业金融等事务支出7872万元；一般公共服务支出33794万元；其他支出2061万元。 2012年公共财政收支执行的平衡情况是：地方公共财政收入完成100608万元，加上级财政对我区的专项拨款73478万元、税收返还3222万元、一般性转移支付补助59618万元、专项转移支付补助45464万元、债券转贷收入3500万元、预算外调入资金500万元，减去结算上解13094万元和调为基金收入的水利建设基金893万元后，2012年总收入为272403万元。2012年公共财政支出267313万元，加专项上解支出3037万元，地方债券还本支出2000万元，总支出为272350万元。收支预算品迭后，当年财政结余53万元。财政结余53万元冲抵以前年度滚存赤字2247万元后，财政滚存赤字2194万元。 2012年基金收入完成62763万元，加上级补助基金收入6788万元、以前年度基金滚存结余1813万元和从公共财政收入调为基金收入的水利建设基金893万元后，全年基金收入为72257万元，减去基金支出执行数68626万元，基金预算收支结余3631万元，按规定全部结转下年继续使用。 二、2012年主要财政工作 2012年，面对复杂的经济形式和突出的收支矛盾，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导和人大、政协的监督支持下，正视困难、高位求进，较好完成了年度各项财政工作任务。一年来，我们主要做了以下工作: （一）抓征管，奋力实现收入稳步增长 2012年，面对国内经济增速下行、区内企业效益下降、主体税种收入下滑等诸多不利因素，区政府及时调整工作部署，强化工作目标考核，将税收、非税收入和基金收入任务全部下达到征收部门。区财政、税务、国土、国资等执收部门采取综合措施协同作战，确保税收和非税收入应收尽收。抓好工业企业和三产服务业税收征管，开展运输、泡菜、酒店等规模企业纳税评估，清理收缴城区出租房、砂石资源税收，严厉整治服务业虚假发票。加大国有资产（资源）市场化处置力度。通过不懈努力，全区公共财政收入突破10亿元大关，比2011年增收25599万元。 （二）促发展，全力支持重点项目建设 全力助推“两化互动、三化联动”的各项工作举措。全年安排工业发展专项资金5.6亿元，招商引资专项资金420万元。促进经开区新区、泡菜园区等重点园区建设。支持千和味业、吉香居食品等重点企业技改。保障了第四届雷速体育_中国足彩网￥在线直播四川泡菜国际展销会成功举办。全年安排支农和新农村建设专项资金4.5亿元，完成了农业综合开发高标准农田、村级公益事业建设一事一议财政奖补、中央小型农田水利等基础设施建设。支持重点打造以鲜销蔬菜和泡菜原料为主的特色效益农业基地。安排交通建设专项资金5200万元，支持城南工业大道、鹤尚路等重点道路建设，完成岷江一桥维修加固。创新资金筹集模式，支持加快城南等重点片区开发。 （三）助民生，倾力支持社会事业 全年共拨付民生工程资金8.8亿元，省、市、区民生工程建设任务全面完成。继续坚持教育优先，全面落实城乡义务教育经费保障机制，全年教育经费支出6.14亿元，占全区公共财政支出的22.98%。继续支持完善社会保障体系，全面实施新型农村社会养老保险制度。落实新型农村合作医疗、死亡抚恤、退伍军人安置等补助提标政策，将生活困难的重度残疾人全部纳入救助范围。安排血防、食品药品安全、疾病防控、基本药物制度改革等专项资金，提高公共医疗卫生服务水平。关心基层干部，安排资金50万元，为乡村干部进行免费体检。安排资金369万元，支持开展直接联系和服务群众“五个一”活动。全年发放粮食直补、良种补贴、家电下乡等惠民补贴政策资金9904万元。 （四）强改革，着力创新财政管理 不断深化财政改革，提升理财水平。部门综合预算提交区人大常委会审查后下达。年初预算安排总预备费2000万元，比上年增加1200万元。继续深化国库制度改革，区级部门（包括学校）工资直发全部进入金财工程大平台。推进基建财务软件扩面。实施公务支出结算制度改革，全面启用公务卡，规范公务支出行为。启动预算执行动态监控。全年化解农村垫缴税费债务854万元、医疗卫生系统债务117万元、城区义务教育学校债务1169万元。开展现代农业生产发展、小型病险水库除险加固等财政资金项目绩效评价。加强政府采购专家库建设和执行情况检查，提高政府采购质量。深入开展财政监督检查，及时纠正违规违纪行为。 虽然2012年我区财政工作取得了较好的成绩，但从年度预算执行情况分析可以看出，我区财政运行中还面临着不少困难，有的问题还较为突出。主要表现在：税收收入增速减缓，非税收入占比增大，公共财政收入持续高速增长困难加大；财政民生保障范围不断拓宽、标准不断提高，法定刚性增支规模日益庞大，收支平衡难度加大；财政监管点多面广量大，监督检查力度有待进一步增强。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和社会各界的意见建议，继续采取有效措施逐步加以解决。 三、2013年财政预算草案 结合我区2013年经济增长目标，全区地方公共财政预算收入安排12.1亿元，较上年增长20%，增收2.04亿元。加上按现行财政管理体制计算的上级财政对我区税收返还0.32亿元、一般性转移支付补助5.68亿元、专项转移支付补助3.77亿元，减去结算上解1.44亿元后，2013年总收入为20.43亿元。减去专项上解支出0.06亿元后，当年全区可安排收入为20.37亿元。 根据收支平衡的原则，全区公共财政预算支出安排20.37亿元。主要项目是：农林水事务支出3亿元；教育、科学技术、文化体育和传媒、医疗卫生等支出6.2亿元；社会保障和就业等支出2.8亿元；公共安全支出1.45亿元；节能环保支出0.5亿元；交通运输支出0.8亿元；城乡社区事务支出0.6亿元；住房保障支出0.7亿元；工业商业金融等事务支出1.2亿元；一般公共服务支出2.82亿元；总预备费0.3亿元。 2013年全区安排地方基金收入预算5亿元，按对口安排原则，基金支出预算相应安排5亿元。 以上2013年财政预算草案是根据现行政策编制的，如果年内出台影响财政收支预算变化的政策，我们将及时调整财政收支预算，并向区人大常委会报告。 四、2013年财政工作安排 2013年是全面贯彻落实党的十八大精神开局之年。全区财政工作将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，牢牢把握“全力开源、强力节流、着力增效”的工作基调，筑牢基础，做强实力，全力支持全区经济社会发展。2013年，我们将重点做好以下几项工作： （一）确保财政收入稳定增长 认真分析宏观经济和国家实施结构性减税政策等因素对税收的影响，切实解决收入征管的薄弱环节，不断提高收入征管水平，努力保持财政收入平稳较快增长。2013年，要进一步完善“征收、协护、监管”的协调联动机制，共同发力打组合拳。税务部门要奋力收缴，深化纳税评估、税源清查、专项行动等工作措施，以强化管控促进增收；乡镇、街道和区级相关部门要全力协税护税，摸清家底，搞好企业注册登记服务，严格“先税后证”、“先税后款”，以做实基础促进增收；财政等部门要强力监督，整肃税收征管环境，以有效监管促进增收。进一步优化收入结构，降低非税收入占比，促进公共财政收入科学增长、合理增长。 （二）确保促发展投入力度 继续安排工业、招商引资等专项资金，支持“四个一批”项目、两个重点园区和三大重点产业。重点支持保障持续发展的基础性投入和助推提速增效的关键性投入，夯实税源基础。支持加快中心城区重点片区开发，继续支持农村交通和重点集镇建设，提升城镇活力。落实好各项扩大消费需求政策，完善贴息、奖励、担保等财政投入方式，支持文化产业、旅游业、现代服务业发展。争取和整合各项支农资金，加大扶贫开发和农业综合开发力度，大力推进小型农田水利和农村公益事业建设。支持打造现代农业示范园区、泡菜原料基地和产村相融示范片，加快发展都市近郊型农业。 （三）确保民生政策落实到位 不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多财政资金用于改善民生和发展社会事业。加大资金筹集，确保中央、省、市各项民生工程资金落实到位。落实教育优先，确保教育投入依法稳定增长，支持全省义务教育基本均衡发展示范区创建。深化医药卫生体制改革，继续完善新型农村合作医疗、城乡医疗救助等制度。支持乡镇、村社、城市社区公共医疗服务机构建设，健全城乡公共卫生体系。支持实施“2345”助残工程，加大贫困群众和特殊群体帮扶救助力度。加强专项资金监督检查，确保低保、社保等惠民政策公开公平公正落实。完善政法经费保障制度，支持社会管理创新。 （四）加强财政监督管理 进一步强化零基预算，根据部门年度工作重点和上年资金结余，合理确定支出定额，进一步提高预算编制科学化、精细化水平。在保足“口粮”，维持机构正常运转的同时，2013年要进一步强化预算约束，年中一律不再追加除安全、应急、维稳等急需必需以外的支出。落实“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”各项规定，严格执行公务卡结算制度，切实减少“三公”支出。加强财政专项资金检查，深化会计监督，规范财经秩序。加强乡镇财政机构和队伍建设，提升乡镇公共财政服务水平。主动接受人大依法监督和审计监督，自觉接受社会各界监督。 各位代表，2013年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们有信心和决心在区委、区政府的坚强领导下，直面挑战、攻坚克难，全面完成全年工作任务，为东坡建设与发展做出新的贡献。 |
