眉山经济开发区新区管理委员会2021年部门预算编制的说明
目录：
1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）
2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4. 机关运行经费情况“三公”经费情况
5. 其他重要事项
6. 专业名词解释
附件：2021年部门预算公开表
1．部门预算收支总表
1—1部门预算收入总表
1—2部门预算支出总表
2．财政拨款收支预算总表
2—1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2—2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3．一般公共预算支出总表
3—1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3—2 一般公共预算项目支出预算表
3—3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4．政府性基金预算表
4—1 政府性基金“三公”经费支出预算表
5．政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务。（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。（七）负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作
2021年，园区将抢抓国家成渝地区双城经济圈、“成德眉资”同城发展以及眉山打造成都都市圈副中心等重大发展机遇，继续“聚焦一个中心，围绕两大抓手，紧盯三项提升，力争四个突破”，加快做大做强生物医药产业推动高新区高质量发展，确保全年目标任务圆满实现。一是在提升园区核心竞争力上下功夫，着力夯实“一基地、一中心、四平台”，建强实验猕猴繁育示范基地、新药药效评价中心、制剂委托生产公共服务平台、医疗器械孵化平台、研发服务平台、第三方仓储物流服务平台建设，着力提升企业研发能力，着力提升品种竞争能力；二是招商引资工作坚持招大引强，在优项目引领高质量发展上下功夫，狠抓精准招商、大项目招商、平台招商；三是坚持项目推动，在加速项目建设促进产业见效上下功夫。立足项目早开工早竣工早投产，加快推进项目落地见效。
二、部门概况
眉山经济开发区新区管理委员会内设机构8个，分别为：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局，下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心。2020年末在职职工39人，其中行政人员5人，事业人员34人。
三、收支预算情况
（一）2021年收支总体情况。
眉山经济开发区新区管理委员会2021年收入预算513.72万元（其中预算安排至尚义镇，属于园区在职职工人员经费368.91万元和公用经费118.20万元，共计487.11万元，纳入园区2021年预算公示），按照收支平衡的原则安排支出预算513.72万元，其中基本支出488.60万元，项目支出25.12万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。
眉山经济开发区新区管理委员会2021年一般公共预算收入513.72万元。一般公共预算支出513.72万元，其中一般公共服务支出368.30万元，社会保障和就业支出59.29万元，卫生健康支出26.78万元，住房保障支出59.35万元。2021年一般公共预算收支比2020年增加367.82万元，其中：一般公共服务支出增加232.29万元，主要为将预算安排至尚义镇由园区在职职工开支的基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费纳入园区预算公示；社会保障和就业支出增加57.80万元，原因为将预算安排至尚义镇由园区在职职工开支的机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位年金缴费纳入园区预算公示；卫生健康支出增加26.78万元，原因为将预算安排至尚义镇由园区在职职工开支的行政单位医疗和事业单位医疗纳入园区预算公示；住房保障支出增加59.35万元，原因为将预算安排至尚义镇由园区在职职工开支的住房公积金纳入园区预算公示。具体支出预算为：
一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）2021年预算数为368.30万元，主要用于2021年在职职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费支出；2021年办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务交通补贴、会议费、培训费、工会经费、福利费、基层党组织活动经费等运行方面的开支及 2021年机关党支部党员教育培训，2021年园区“两新”组织党组织党建阵地建设、党员教育培训和党员活动经费，2021年“走基层，结对帮扶，服务群众”工作经费等项目支出。
社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）2021年预算安排38.16万元，用于支付在职职工基本养老保险缴费；
社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）2021年预算安排19.64万元，用于支付在职职工职业年金缴费；
社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）2021年预算安排1.49万元，用于支付职工遗属2021年定期生活补助；
卫生健康支出210（类）11（款）01（项）2021年预算安排3.80万元，用于支付行政编制在职职工2021基本医疗保险缴费；
卫生健康支出210（类）11（款）02（项）2021年预算安排22.97万元，用于支付事业编制在职职工2021基本医疗保险缴费；
住房保障支出221（类）02（款）01（项）2021年预算安排39.35万元，用于支付在职职工2021住房公积金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。
2021年财政未安排政府性基金预算收入，也无相应预算支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。
2021年财政未安排国有资本经营预算收入，也无相应预算支出。
机关运行经费安排情况说明
眉山经济开发区新区管理委员会2021年公用经费预算收入118.20万元，预算支出118.20万元，其中公务交通补贴3.90万元、办公费20.80万元、水费2.12万元、电费6.80万元、邮电费4.57万元、差旅费20.29万元、维修（护）费5.01万元、培训费1.20万元、公务接待费20.11万元、工会经费14.59万元、福利费18.8万元。
五、“三公”经费情况
眉山经济开发区新区管理委员会2020年“三公”经费预算数20.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费20.11万元，公务用车购置及运行费0万元。
2021年公务接待费与2020年持平。
我单位使用区机关事务服务中心统一管理调拨的公务用车3辆，相关费用由区机关事务服务中心统一报销、统一核算，我单位无公务用车运行维护费核算内容。
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标。
2021年眉山经济开发区新区管理委员会项目支出25.12万元，其中2021年园区“两新”组织党组织党建阵地建设5.00万元、2021年园区“两新”组织党组织党员教育培训专项经费1.90万元；2021年园区“两新”组织党组织活动经费9.60万元， 2021年机关党支部党员教育培训0.62万元，专项经费将及时足额拨付，相关经费的开支将提高园区管委会和企业党建工作水平，夯实基层党组织力量。 2021年园区干部联系群众、走基层、结对帮扶经费8.00万元，相关经费将及时足额拨款，经费的开支将一定程度缓解贫困群众生产生活困难，加强干群关系，营造园区发展软环境。
（二）国有资产占用情况。
2020年12月31日，我单位固定资产960件，账面原值218.31万元，净值73.12万元，其中办公桌椅等家具用具591件，原值47.05万元，净值28.70万元；电脑及打印复印设备等通用设备344件，原值156.69万元，净值36.09万元；专用设备25件，原值14.57万元，净值8.33万元。价值100万以上的设备0台。2021年我单位拟报废无法继续使用且已达到最低使用年限的固定资产152件，原值48.59元。2021年我单位无重大固定资产购置计划。
（三）政府采购情况。
眉山经济开发区新区管理委员会2020年无采购计划。
七、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山经济开发区新区管理委员会
2021年1月27日
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