眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费及“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2021年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
2021年专项预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为卫生综合执法的区级卫生监督机构，主要工作职责是依据法律法规进行卫生执法监督，为人民群众身体健康提供卫生监督保障。
（二）2021年主要工作
⑴卫生监督信息化建设；⑵“双随机、一公开”工作；⑶监督抽检工作；⑷监督员、监督协管员、被监督对象培训工作；⑸相关法律法规、规章、标准宣传工作；⑹提升突发公共卫生事件应急处理能力工作；⑺生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品专项整治工作；⑻公共场所卫生专项整治工作；⑼学校卫生专项整治工作；⑽打击非法行医专项整治工作；⑾医疗机构依法执业专项检查工作；⑿放射卫生专项整治工作；⒀消毒产品、消毒服务机构专项检查工作；⒁职业卫生专项检查工作；⒂新冠肺炎疫情防控等。
二、部门概况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为东坡区卫生健康局下属参照公务员法管理单位，现有参公编制22人，2020年末在职职工20人，在编在职人员18人，聘用人员2人。退休人员2人。
三、收支预算情况
（一）2021年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年收入预算为270.04万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为270.04万元，其中基本支出236.4万元，项目支出33.64万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算收入270.04万元。一般公共预算支出270.04万元，包括：社会保障和就业支出22.74万元，卫生健康支出220.24万元，住房保障支出27.06万元。眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算收支比2020年减少10.06万元，其中：基本支出减少9.97万元，原因为人员减少；项目支出减少0.09万元，原因是业务量减少卫生监督综合运行经费减少。具体情况为：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.16万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.58万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。
卫生健康（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为176.39万元，主要用于：单位基本支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为33.64万元，主要用于：单位项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.95万元，主要用于：单位职工医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.26万元，主要用于：单位离退休人员医疗补助。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.06万元，主要用于：单位职工住房公积金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年预算安排机关运行经费64.89万元，其中：办公费6万元，印刷费3万元，水费2万元，电费2万元，邮电费5万元，差旅费9万元，维修（护）费2万元，租赁费3万元，培训费2.5万元，公务接待费1万元，专用材料2.5万元，委托业务费5万元，工会经费1.9万，福利费3.32万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10.98万元，其他商品服务支出3.69万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
因公出国（境）经费与2020年预算持平。
公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、接受上级检查指导等公务活动开支的餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年“三公”经费预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
合计 |
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眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队 |
4 |
3 |
3 |
1 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年组织对卫生监督综合运行经费项目编制绩效目标，卫生监督综合运行经费专项预算项目支出绩效目标表见附件。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2021年政府采购其他服务类预算15万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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