关于眉山市东坡区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
—2014年2月11日在眉山市东坡区第四届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长 柳 强
各位代表：
受区人民政府委托，现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请区四届人民代表大会四次会议审议，并请列席人员提出意见。
一、2013年财政预算执行情况
区四届人民代表大会第三次会议批准的我区2013年地方公共财政收入为121000万元，全年完成131588万元，为预算的108.75%，较上年增长30.79%。其中，税收收入完成89363万元，占地方公共财政收入的67.9%，非税收入完成42225万元，占地方公共财政收入的32.1%。
区四届人民代表大会第三次会议批准的我区2013年公共财政支出为203700万元,加上级追加专项拨款支出101325万元、增加一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方债券转贷、税收超收等相应增加支出24045万元后，全年财政支出预算为329070万元，年度执行数329070万元，为预算的100%，相关支出调整方案已向区四届人大常委会第十九次会议报告。其中:农林水事务支出56151万元；教育、科学技术、文化体育和传媒、医疗卫生等支出113564万元；社会保障和就业等支出37879万元；公共安全支出13010万元；节能环保支出7113万元；交通运输支出12096万元；城乡社区事务支出7675万元；住房保障支出7934万元；工商金融粮油物资等事务支出18171万元；国土资源气象等事务支出5286万元；一般公共服务支出43968万元；其他支出6223万元。
2013年公共财政收支执行的平衡情况是：地方公共财政收入完成131588万元。加上按现行财政管理体制计算的上级财政对我区税收返还、转移支付、结算补助和专项拨款等补助收入198841万元，债券转贷收入6060万元后，2013年全区公共财政总收入为336489万元。年度区本级支出329070万元，加上专项上解支出586万元、地方债券转贷还本支出3500万元、调出地方水利基金支出1145万元后，2013年全区当年公共财政总支出为334301万元。收支预算品迭后，当年财政结余2188万元，冲抵以前年度滚存赤字2180万元后，财政滚存结余8万元。
2013年基金收入完成79801万元，加上上级补助基金收入8467万元、以前年度基金滚存结余3631万元和从公共财政收入调为基金收入的水利建设基金1145万元，全年基金收入为93044万元，减去基金支出执行数89257万元后，基金预算收支结余为3787万元，按规定全部结转下年继续使用。
二、2013年主要财政工作
2013年，我区经济继续保持稳定的发展势头，各项指标持续攀升，实现了经济发展与财政增收良性互动。财政部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署和区人大的决议要求，立足本职、积极作为，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为全区经济社会发展提供了有力保障。一年来，主要做了以下工作：
（一）公共财政收入进一步壮大
2013年是我区的 “财税征管年”，区委、区政府高度重视财税征管工作，税务部门创新征管手段，区级相关部门和乡镇街道加强协税护税力度，通过强化目标管理、税收征管、部门联动和监督检查等手段，财税征管工作取得了较大成效，财政收入实现了较快增长。全年地方公共财政收入比上年增收30980万元，其中税收收入比上年增收20544万元。
（二）重点支出得到进一步保障
全年安排工业发展资金6.4亿元，重点支持泡菜产业园区和经开区新区建设，促进了园区加快发展。积极调度资金推进城南片区和雕像片区等重点城镇化项目进程。全年安排支农和新农村建设资金5.6亿元，完成了国家农业综合开发高标准农田建设项目、村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、中央财政小型农田水利建设项目等基础设施建设。整合支农项目和资金，打造了雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城原料基地，保障了第五届四川泡菜展销会成功举办。安排交通建设资金9556万元，支持眉青快速通道东段、岷东大道、鹤尚路等重点项目建设。
（三）民生投入得到进一步倾斜
优化财政支出结构，加大新增财力向民生投入的倾斜力度，全年民生支出占公共财政支出的比重达到72.8%。坚持教育优先，安排教育支出7.5亿元，占公共财政支出的22.89%，实施了学校食堂标准化建设，城乡义务教育经费保障机制得到全面落实。支持完善社会保障体系，全面实施新型农村社会养老保险制度，落实新型农村合作医疗、死亡抚恤、退伍军人安置等补助提标政策。安排血防、食品安全、疾病防控、基本药物制度改革等专项资金，提高公共医疗卫生服务水平。落实各类惠农惠民政策，全年发放粮食直补、农资综合直补和良种补贴资金9375万元。兑现妇女小额担保贷款贴息资金，支持妇女创业。
（四）财政监管得到进一步加强
不断深化财政改革，创新财政管理，提升理财水平。2013年部门综合预算严格按照“零基预算”编制，并提交区人大常委会审查后下达。制定《眉山市东坡区2013年增收节支目标考核办法》，对单位的税收和非税收入完成情况、三公经费节支情况实行了目标考核。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、现代农业生产发展项目等财政专项资金的绩效评价。发挥财政投资评审作用，全年审减资金2.7亿元，综合审减率21.44%。加强政府采购专家库建设和执行情况检查，提高政府采购质量。深入开展财政监督检查，及时纠正违规违纪行为。
在总结成绩的同时，我们仍应看到，我区财政运行中存在的问题依然较为突出，面临的主要困难在短期内依然难以解决。主要是：公共财政收入质量不高，主体税种增收乏力，收入持续高速增长难度加大；财政保障范围不断拓展，政策性支出增长较快，收支平衡困难；财政监管点多面广，监督检查手段有待进一步增强。以上困难和问题，我们将在以后的工作中努力加以解决。
三、2014年财政预算草案
结合我区2014年经济发展计划，全区地方公共财政收入安排15.14亿元，较上年增长15%，增收1.98亿元。加上按现行财政体制计算的上级补助收入9.54亿元（含教育、社保、卫生、公共安全等专项转移支付收入），我区2014年公共财政总收入为24.68亿元。减去专项上解0.08亿元后，当年全区总财力为24.6亿元。
根据收支平衡的原则，全区公共财政支出安排24.6亿元。主要项目是：农林水事务支出3.9亿元；教育、科学技术、文化体育和传媒、医疗卫生等支出6.8亿元；社会保障和就业等支出3.3亿元；公共安全支出1.6亿元；节能环保支出0.6亿元；交通运输支出0.8亿元；城乡社区事务支出0.6亿元；住房保障支出0.7亿元；工业商业金融等事务支出1.7亿元；一般公共服务支出4.2亿元；总预备费0.4亿元。
2014年全区安排地方基金收入预算7亿元，按专款专用的原则，基金支出预算相应安排7亿元。
以上2014年财政预算草案是根据现行政策编制的，如果年内出台影响财政收支预算变化的政策因素，我们将及时调整财政收支预算，并向区人大常委会报告。
四、2014年财政工作安排
2014年，全区财政工作将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，认真落实本次大会各项决议，做强实力，筑牢基础，促进全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定。2014年，我们将重点做好以下几项工作：
（一）强化税源管理，确保财政收入稳定增长
按现行体制继续支持重点工业园区建设，着力招大企业、上大项目，培育可持续增长税源。创新机制，推进中心城区和重点场镇城镇化建设，确保房地产行业税收增长。强化税收联席会议制度，加大协税护税力度和税收征管环节监督，对重点行业的同类型企业根据水、电、气、盐等生产要素使用量评估纳税额，公平同行业企业税负，防止税收流失。加强土地出让金、城市基础设施配套费、国有土地和国有资源（资产）经营收益等基金和非税收入征收工作，确保应收尽收。继续加大向上争取力度，最大限度争取中央、省、市资金和项目支持，为全区经济和社会事业发展提供财力保障。
（二）强化资金保障，确保民生政策落实到位
统筹调度财政资金，实施好“十大民生工程”和“19件民生大事”，不断提高民生支出占财政支出比重，把更多财政增量收入用于改善民生和发展社会事业。加强义务教育经费保障，确保教育投入依法稳定增长。加快资金拨付，推进“4.20”芦山地震灾后恢复重建、城镇保障性住房建设和农村危房改造工作。实施失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象基本生活保障制度。深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，全面取消县级公立医院药品加成。整合资金实施好各类重点支农项目。安排专项资金，支持环境污染监测治理，推进生态区建设。加大文化事业投入，支持全区文化繁荣。
（三）强化依法理财，确保财政支出科学规范
按照“保基本、保民生、促发展”的要求，严格执行零基预算，提高预算编制的完整性和到位率。统筹部门上年结余资金，确保三公经费预算在2013年基础上持续下降，把更多财政资金用于改善民生。按照区委“八项规定”、区纪委“六项规定”以及公务接待、公务用车管理规定和开支标准，从源头严格把关，抓好部门三公经费审核，着力解决“四风”问题，切实减少三公经费支出。对本级预算安排的项目继续进行支出绩效评价，将绩效评价结果与项目预算编制挂钩。加大财政监督检查力度，重点对资金量大、社会关注度高的重点项目和惠民资金开展监督检查，规范政府投资项目资金和财政补助资金的使用。自觉接受人大对预算、决算的依法审查和监督。
（四）强化服务意识，确保作风转变落到实处
认真贯彻落实中央八项规定，紧紧围绕全区工作大局，坚持大兴九种优良作风，坚持厉行节约，勤俭办事。扎实开展好群众路线教育实践活动，以整风的精神、坚决的态度、务实的行动，坚决整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。强化宗旨意识，树牢大局观念，优化办事程序，精简办事环节，提高办事效率。及时认真办理好人大代表和政协委员的提案和建议，虚心听取各方面的意见和建议，不断提高财政管理质量。
各位代表，做好2014年财政工作意义重大。我们有信心和决心在区委、区政府的坚强领导下，只争朝夕、全心为民，稳定增势、高位求进，全面完成全年工作任务，为东坡建设与发展做出新的贡献。
