中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室负责东坡区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查，配合有关部门搞好区级设计农村重大经济政策文件的审核把关，负责区委、区政府农村工作领导小组的日常工作，协调区级涉农部门的工作，配合区委、区政府搞好农口部门干部的思想教育工作，负责农村经济发展战略和产业政策研究，全面推进农业产业化经营工作，全面深化农村改革，制定全区社会主义新农村建设的规划、措施，负责农村经济体制改革的组织、指导工作。
（二）2019年主要工作
新农村建设、乡村振兴、深化农村改革等工作。
二、部门概况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组下属二级预算单位0个。2018年末在职职工13人，其中：行政人员10人，事业人员3人，退休人员9人。区丝绸公司现有在职职工13人，退休人员68人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年收入预算为549.01万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为549.01万元，其中基本支出391.33万元，项目支出157.68万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年一般公共预算收入549.01万元。一般公共预算支出549.01万元，包括：农林水支出510.58万元，社会保障和就业支出4.59万元，卫生健康支出9.76万元，住房保障支出22.48万元，教育支出1.6万元。中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年一般公共预算收支比2018年增加148.07万元，其中：农林水支出增加177.33万元，原因为加了促农增收项目；项目支出增加81万元，原因是增加了促农增收项目。
社会保障和就业208（类）27（款）1-3（项），208（类）08（款）1（项）2019年预算数为4.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳社会保障缴费和遗属生活补助 。
卫生健康210（类）11-12（款）1-3（项）2019年预算数为9.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险缴费。
住房保障221（类）2（款）1（项）2019年预算数为22.48元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
农林水支出213（类）1（款）1（项），213（类）1（款）22（项），213（类）1（款）99（项），213（类）7（款）99（项）2019年预算为510.58万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
教育支出221（类）2（款）1（项）2019年预算为1.6万元，主要用于干部培训教育支出。
四、机关运行经费安排情况说明
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年预算安排机关运行经费50.85万元，其中：办公费9.8万元，水费0.45万元，电费0.56万元，邮电费0.46，差旅费16.22，会议费0.5万元，培训费3.6万元，工会经费1.6万元，福利费 2.8万元，其他交通费用7.26万元，公务接待费1.2万元。
五、“三公”经费情况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年“三公”经费预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费万0元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费万0元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.36万，增加43%。
主要用于外地党政机关来东坡区参观学习接待支出。
单位现无公务用车辆。
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
1.2 |
1.2 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、深化农村综合改革专项经费：保障深化农村各项工作改革经费；
2、基层党组织生活活动经费：保障党组织活动各项开支；
3、“走基层、结对帮扶，服务群众”工作组经费：完成联系村扶贫工作；
4、促农增收专项资金:保障监测点建设经费;
5、贫困村第一书记生活补助:保障第一书记各项工作补助:
（二）国有资产占用情况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产15.33万元，其中：办公家具16件，通用设备30件。
（三）政府采购情况
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、其他公务交通费等
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
中共眉山市东坡区委农村工作领导小组
2019年4月2日
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