眉山市东坡区东坡区投资促进局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费及“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家及省、市有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策；贯彻执行区委、区政府有关招商引资工作的部署和安排。
2、根据东坡区经济发展总体战略部署，研究制定东坡区对外开放、对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标，并具体组织实施。
3、负责招商引资工作的组织、联络、洽谈、服务工作；负责招商引资重点项目的收集、整理、编制、推荐工作和跟踪、监督、协调、服务等工作；负责全区招商引资项目的统计上报工作。
4、负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目咨询等方面服务；协调解决外来投资者反映的重要问题。
5、负责协同各乡镇、街道和部门建立和完善东坡区对外招商引资工作的信息网络，提供相关的咨询服务；及时收集和掌握乡镇、街道和部门招商引资活动情况以及有关资料和数据，针对存在的问题开展调查研究，收集信息，提出改进的意见和建议，向区委、区政府提供招商引资的决策依据。
6、牵头组织各单位、区属企业参加省、市、区组织的对外招商活动；组织、协调、督促各单位抓好重大对外引资项目的跟踪落实。
7、负责招商引资项目库的建设工作；会同有关部门做好招商引资宣传资料的编撰、文字翻译、整理制作。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作
1、深耕重点产业，大力招引项目。
紧扣我区三大主导产业，认真梳理区位优势、政策优势、人脉优势，以中字头企业、500强企业、与我区产业关联度高的企业为主，全力招引一批大体量、大投入、大品牌，对产业发展有支撑、有引领、有主导的重特大项目，全力招引一批产业层次高、科技含量高、产出效益高的高精尖项目。强化精准精品招商理念，国围绕重点优势产业，补链、强链和扩链招商，着力引进龙头企业、配套企业和“独角兽”企业，推动产业向微笑曲线两端延伸，打造培育百亿级、千亿级优势产业集群。食品产业方向，紧盯汇宇集团、三全食品、福建友臣食品等抓落户；医药产业方向，促成昭衍公司、诺唯德公司、四川制药等企业尽快签约。
2、创新方式方法，提升招商实效。
一是突出活动招商。借助雷速体育_中国足彩网￥在线直播国际泡菜食品博览会、雷速体育_中国足彩网￥在线直播食品安全年会、糖尿病论坛、东坡文化节等高端节会展会，做好东坡优势产业推介。积极参加川商返乡大会、中外知名企业论坛、西博会、糖酒会、广交会等宣传东坡、对接项目。
二是突出联动招商。开展以企招商，发挥企业家人脉优势、产品与技术优势，上游引下游，中间引两头，促进产业集群发展；开展委托招商，进一步强化政府购买社会招商服务力度，不断拓宽项目渠道；整合力量招商，借鉴发达地区做法，组建东坡招商“五驾马车”，整合经信、农业、文旅、商务、外台侨办资源，下达项目引进任务，形成大统筹、大招商工作格局，全区上下一盘棋。
三是突出驻外招商。进一步充实驻外招商人员，重点强化成都、重庆、福建招商力量，发挥“桥头堡”和“尖刀兵”作用，开展精准对接，组织企业来东坡考察，吸引企业落户东坡。
四是突出考核激励。进一步完善招商引资专项工作考核办法，以项目和实绩论英雄，让成绩突出的干部有舞台、有获得、有进步。
3、强化环境打造，营造投资洼地。
一是积极向市上争取，在工业用地供地价格上、土地使用税收取等方面形成更灵活机制，同时继续实施优质项目“一事一议”办法，算大账，算长远账。二是强化要素供给，建议泡菜产业园区加大食品区域土地拆迁力度，力争“净地”招商；机械产业园区扎实推进PPP项目，加快园区基础设施建设，形成承接能力；西部药谷尽快完善中试及GMP委托生产车间，完善医药产业链条。
4、健全制度机制，强化工作保障。
一是加强统筹推进。针对招商引资重大项目，成立专门工作领导小组，由区领导牵头挂帅，帮助企业解决在审批、土地、建设过程中遇到的困难和问题，确保项目顺利落户。整合经信、农业、文旅、商务、外台侨办资源，形成大统筹、大招商格局。
二是狠抓跟踪服务。着力解决“重签约轻落地、重招商轻服务”等问题，提升招商引资项目跟踪服务水平，确保外来投资达产达效。对重大项目配备专门联络小组，列出清单，强化管理，努力提高合同履约率、资金到位率、项目成功率。对已开工建设的招商引资项目，要及时掌握项目进度和建设中存在的困难，切实解决好建设用地 、用水、用电、用工、融资 等实际问题。要强化符合政策要求的承诺兑现，营造重诺诚信、真诚待商的良好氛围。
2019年我局将在区委、区政府的正确领导下，围绕引进“重特大”“高精尖”项目要求，积极谋划，主动作为，真抓实干，奋力实现新一年招商引资工作开门红，奋力实现全区工业大变样目标。
二、部门概况
眉山市东坡区投资促进局下属二级预算单位0个。2018年末在职职工20人，其中：行政人员7人，事业人员9人，控制数人员和临聘人员4人。退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区投资促进局2019年收入预算为1031.6946万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1031.6946万元，其中基本支出155.0231万元，项目支出876.6715万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区投资促进局2019年一般公共预算收入1031.6946万元。一般公共预算支出1031.6946万元，包括：一般公共服务支出1003.6642万元，教育支出1.5573万元，社会保障和就业支出0.9986万元，医疗卫生和计划生育支出8.1760万元，住房保障支出17.2985万元。区投促局2019年一般公共预算收支比2018年增加152.9032万元，其中：基本支出增加21.0913万元，原因为单位人员增加，预算基数变大；项目支出增加131.8119万元，原因是东坡宋城招商宣传片费用将在招商经费中列支，预算费用增加。具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为1003.6642万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、招商引资支出。
社会保障和就业2019年预算数为0.9986万元，主要用于：主要用于机关和事业单位在职职工社会保障保险支出。
卫生健康2019年预算数为8.1760万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障2019年预算数为17.2985万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
教育支出2019年预算为1.5573万元，主要用于：主要用于基层党组织生活活动经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
东坡区投资促进局2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
东坡区投资促进局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区投资促进局2019年预算安排机关运行经费48.9427万元，其中：办公费30万元，印刷费2.4万元，水费1万元，电费1.8万元，邮电费3万元，咨询费1万元，工会经费1.5573万元，福利费2.7254万元，其他交通和5.46万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区投资促进局2019年“三公”经费预算数50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费0万元。
公务接待费比2018年预算增加5万，增加11%。
主要用于因招商引资目标任务提高，接待企业的人次增加产生的接待费。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加0万元。
单位现有公务用车1辆。2019年安排有0万元公务用车购置费。
眉山市东坡区投资促进局2019年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
||||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、派驻点招商引资经费绩效目标：保障外派驻点招商工作正常运行；
2、委托招商经费绩效目标：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3、招商引资经费绩效目标：保障招商引资工作正常开展。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区投资促进局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产49.66万元。包括土地160平方米，房屋面积150平方米（在区政府内办公），办公家具58件，通用设备67件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。东坡区投资促进局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
东坡区投资促进局2019年政府采购预算10万元，其中：办公设备购置10万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区投资促进局
2019年3月28日
