眉山市东坡区道路运输管理所2019年部门预算编制的说明
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
按照《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理条例》，东坡区运管所是由法律授权，具有道路运输行政公共管理执法职能的单位，负责全区道路运输客运、货运、汽车维修、运输站场、驾驶培训“五大市场”的监督管理和日常源头安全管理工作。同时承担着指令性抢险救灾、战备物质运输，打击“黑车”、安全专项治理、春运、汛期防洪、环境综合治理和调解运输矛盾纠纷等专项工作。
（二）2019年主要工作
1.加强运政队伍建设、廉政建设和文明创建
2.加强道路运输市场监管，促进道路运输行业健康稳定发展
（1）加强客货运输市场管理。
（2）加强维修工作监管力度。
（3）加快建立规范的驾驶培训市场体系。
（4）加强行业监管，进一步推进道路运输依法行政。
（5）加强安全监管，确保道路运输安全生产。
二、部门概况
眉山市东坡区道路运输管理所属东坡区交通局下属事业单位，属一级预算单位。2018年末在职职工人数，其中：事业人员62人，临聘人员10人，退休人员32人，借用人员9人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区道路运输管理所2019年收入预算为1298.44万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1298.44万元，其中基本支出730.07万元，项目支出568.37万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区道路运输管理所2019年一般公共预算收入1298.44万元。一般公共预算支出1298.44万元，包括：教育支出7.38万元，社会保障和就业支出9.87万元，卫生健康支出43.21万元，住房保障支出46.32万元，交通运输支出1191.66万元。东坡区道路运输管理所2019年一般公共预算收支比2018年增加150.67万元，其中：基本支出减少108.16万元，原因为人员减少；项目支出增加258.83万元，原因。具体情况为：
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为1.83万元，主要用于为职工购缴纳失业保险1.83万元。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为1.46万元，主要用于为职工购缴纳工伤保险1.46万元。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为2.43万元，主要用于为职工购缴纳工伤保险2.43万元。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为4.15万元，主要用于对死亡人员家属抚恤金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2019年预算数为15.55万元。主要用于为职工缴纳公务员医疗补助保险。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助27.66万元。主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为46.32万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算为7.38万元，主要用于：党员组织活动经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算为1191.66万元，主要用于道路运输行政公共管理。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区道路运输管理所2019年政府性基金预算拨款为0万元，
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区道路运输管理所2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。
四、“三公”经费情况
眉山市东坡区道路运输管理所2019年“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。本年无因公出国（境）经费。
公务接待费与2018年预算持平。主要用于公务接待支出。公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，单位现有公务用车8辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费20万元，主要用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区道路运输管理所2019年“三公经费”
预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
22 |
0 |
22 |
20 |
2 |
|
五、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、党组织活动经费目标：保障坚持党的思想指导，积极开展党组织生活；
2、“打非治违”经费目标：保障打击非法营运车辆工作开展，净化客货运输市场；
3、“三基三化”经费目标：保障完成执法队伍职业建设、基层执法站所标准化建设、基层管理规范化建设；
4、道路运输经营许可证工本费目标：保障道路运输经营许可证新办、换证的工本费支出。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区道路运输管理所截止2018年12月共占用国有资产1092.39万元，其中：土地1.72万平方米，房屋面积1.63万平方米，办公家具129件，通用设备125件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车8辆等。眉山市东坡区道路运输管理所2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区道路运输管理所2019年政府采购预算20万元，其中：办公设备购置15万元，信息网络及软件购置更新5万元。
六、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
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- 附件【2019年道路运输管理所部门预算公开 .xls】已下载次
