目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

区教育和体育局是区人民政府组成部门之一，负责认真贯彻落实党和国家的教育体育方针、法律法规、政策文件，履行“宏观指导、统筹协调、规范管理、全面服务”四大职能。

（二）2019年工作计划

深入贯彻落实党的十九大和区五届二次党代会及人代会精神，主动适应并服务全区经济社会发展大局，推进教育高质量发展，加快教育体育现代化，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育体育。

（一）坚持以落实主体责任为根本要求，着力全面加强学校党的建设

一是从严加强基层党组织建设。进一步加强和改进机关学校党的建设，推动机关党建“走在前、作表率”，发挥党在学校全部工作中的政治核心作用，扩大党组织和党的工作覆盖面。实施党建工作“对标争先”计划，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。

二是加强教育人才和干部队伍建设。研究制定教体系统青年人才培养计划和中小学校年轻干部队伍建设的意见，分片分层召开青年人才座谈会。按照上级统一部署，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理骨干的“双培养”活动。

三是狠抓党风廉政和政风行风建设。抓实典型示范和警示教育，强化以案说纪，加大违规违纪典型案例通报曝光力度。有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。开展教育领域突出问题专项整治，严肃整治和查处在职教师组织学生有偿补课、滥征乱订教辅资料、在编不在岗等行业不正之风问题。

（二）坚持以完善体制机制为根本保障，着力提高依法统筹管理教育事务的能力

一是大力推进依法行政。优化机关股室职能分工，强化统筹协调。建立机关选人用人和退出退回机制。优化“互联网+政务服务”，提高教体领域政务服务水平和教体雷速体育_中国足彩网￥在线直播水平。建立健全层层抓工作落实责任机制，强化重点工作跟踪督查问效。

二是深入推进依法治校。健全依法治校评价指标体系和考核办法，深入开展依法治校示范校创建活动。加强学校章程建设，推动学校建立健全各种办事程序、内部机构组织规则和议事规划。加强学生法治教育，多种形式普及法律知识。推动建立一批青少年法治教育实践基地，积极组织开展法治实践教育活动。

三是维护教育安全稳定。印发《关于加强中小学幼儿安全风险防控体系建设意见》，构建完善学校安全制度机制。继续推进学校安防体系、农村学校饮水、食堂“明厨亮灶”、食堂煤改气工程建设和电气火灾综合治理。依法依规办理信访，落实督问督办责任制，着力化解各类矛盾纠纷，妥善处置涉稳突发案件，确保教体系统安全稳定。

（三）坚持以立德树人为根本任务，着力提高教育发展质量效益

一是切实加强和改进中小学德育。进一步强化社会主义核心价值观、理想信念、革命传统、中华优秀传统文化教育。积极组织开展社会调查、生产劳动、志愿服务、公益劳动、科技发明和勤工俭学等社会实践活动。加强校园绿化和环境美化，积极开展绿色学校、文明校园创建活动。

二是加强学校体育艺术卫生工作。加强体育传统项目学校建设，扶持推动武术、太极拳、健身等民族民俗民间传统运动项目进学校。积极推进学校体育“一校一品”工程。大力发展青少年足球，将校园足球联赛常态化。推进体育教学改革，把体质健康和运动技能作为学生综合素质重要指标。推动完善青少年体育竞赛体系。

三是切实减轻学生过重课业负担。以体现学生发展核心素养为要求，推进教育教学改革，建立以学生发展为本的新型教学关系。改进教育教学评价，建立健全以课程标准和学生全面发展标准为主的评价体系。强化教学管理与指导，优化教学内容和方法，提高课堂教学效率。

（四）坚持以服务经济社会需求为根本导向，着力加快教育结构优化调整

一是大力发展公益普惠性学前教育。深入实施《第三期学前教育行动计划》。启动实施“一乡镇一公幼”计划，扎实推进南湖幼儿园、崇礼幼儿园等11所幼儿园建设，引导和鼓励民办幼儿园提供普惠性服务强化学前教育管理。开展防止和纠正“小学化”专项治理行动。创新新建幼儿开办模式，开展委托管理运营改革。探索建立幼儿园办学共同体，充分发挥优质幼儿园示范引领作用。

二是推动城乡义务教育一体化发展。研究制定《关于进一步推进义务教育优质均衡发展的意见》，推动均衡发展由基本均衡向优质均衡升级，由办学条件向办学内涵转变。大力推进实施消除大班额专项规划，完成齐通中小学等7所义务教育学校建设。开展农村初中学校优化整合调研，做好区域重点学校前期规划。

三是加快普及高中阶段教育。实施全区高中学校优化整合计划，优化农村高中学校结构布局。适应高考制度改革和教学改革需要，加强普通高中办学条件和师资配置，加大对课改及高考改革的跟踪与检查指导。制定并出台留住优质高中生源政策措施。开展省一级示范高中自主招生工作研究。

四是加快发展现代职业教育。启动实施东坡中职校改革振兴计划，打破妨碍学校发展的体制机制障碍，激发学校办学活力。指导中职学校优化专业设置，加强重点、骨干、特色专业建设。大力支持中职学校与境内外高职院校建立中高职衔接合作关系。

五是健康发展民办教育。研究制定全区民办学校分类管理实施细则，推进现有民办学校平稳有序分类。加强对民办学校的监督管理，规范民办学校收费、招生、办学行为。深入推进校外教育培训机构专项治理行动。

（五）坚持以共享发展为根本目标，着力扩大教育公平受益面

一是优化配置教育资源。实施“义务教育薄弱学校改造计划”，全面改善农村义务教育学校办学基本条件。深化办学共同体建设，紧密共同体内学校联系。加强教育对外交流合作，支持鼓励区外名校到我区合作办学或举办分校。

二是关心支持特殊教育。全面实施《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》。全面改善特殊教育学校办学条件，加强无障碍设施建设。推动建立区级特殊教育资源中心。落实“一人一案”，全面推进融合教育，解决实名登记未入学适龄残疾儿童少年接受义务教育问题。

三是加快推进教育信息化。按照整体规划、分期实施的原则，实施以城域网管理中心、智慧安全管理平台、校园网络（有线、无线）升级改造、教育应用平台、未来教室、创客教室及办公设施设备（教师笔记本、教学办公打印复印设备等）、智慧校园一卡通等为主要内容的学校教育信息化建设，提升我区教育信息化水平。

（六）坚持以素质提升为根本重点，着力培养更多更好的高素质教师队伍

一是加强教师队伍管理。优化教师资源配置，加大公开招考、考调力度，加大新建学校教师储备，组建新建学校教师队伍。多种形式推进义务教育学校校长教师交流轮岗。结合全区高中学校优化整合，试点开展教师“县管校用”改革。

二是加强师德师风建设。实施师德师风建设工程，发掘师德典型、讲好师德故事，打造教师职业榜样。构建学校、教师、学生、家长和社会多方参与的师德师风考评监督机制。推行师德考核负面清单制度，实行师德“一票否决”。建立师德失范曝光平台和定期通报制度，加大惩处力度。

三是提升教师能力素质。继续实施“A+M”高素质教育人才、“眉州名师”、“大师训”培养计划，打造名校长、名班主任、名学科教师队伍。以原环湖初中校址为阵地，加大教师培训中心建设，组建专业培训者队伍。以知名高等学校为依托，建立教师培养培训基地。

（七）坚持以举办大型赛事为根本核心，着力促进全民健身活动蓬勃开展

一是加强体育基础设施建设。加速构建区、街道（乡镇）、社区（村）三级群众健身场地设施网络和城市社区15分钟健身圈。完成太和体育中心、南门体育公园、东坡区公共运动场项目建设强力推进中心城区公共篮球场建设，力争建成标准篮球场25个，篮球半场5个。继续实施农村体育设施和全民健身工程，新建村级农民体育健身工程10个，全民健身路径20条。

二是广泛开展全民健身活动。举办2019眉山东坡国际半程马拉松赛，力争央视体育频道直播。大力发展健身走（跑）、骑行、徒步、游泳、球类、广场舞等群众喜闻乐见的运动项目。举办健身气功、健身秧歌展示活动，掀起全民健身热潮，建设健康东坡。举办第二届全区职工运动会，丰富干部职工精神文化生活。大力引导、培育、扶持体育社团、单项体育协会等社会组织发展。

三是大力发展竞技体育。发挥学校在体育后备人才中的积极作用，做好高水平体育后备人才选拔、培养工作。建立区级综合性运动会和单项比赛组织和管理办法，发挥竞赛的杠杆作用，努力建设品牌赛事。试点政府购买体育服务项目，探索“协会+比赛”举办高水平体育专项赛事。

二、部门概况

眉山市东坡区教育和体育局下属二级预算单位99个，其中行政单位1个，其他事业单位98个。2018年末人员情况，行政单位编制21人，实有17人，事业单位编制5421人，实有5193人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区教育和体育局2019年收入预算为81896.81万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为81896.81万元，其中基本支出76464.71万元，项目支出5432.10万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区教育和体育局2019年一般公共预算收入81896.81万元，全部为财政拨款，与上年预算相比增加7466.26万元，占比10.03%，其中人员经费增加5648.79万元，主要是教育系统人员工资正常晋升和绩效奖励提高。公用经费减少1740.63万元，项目经费增加3558.1万元，主要是上年列入公用经费支出校园安保、食堂监控、民办教育发展资金今年列入项目支出，另今年新增两年中高考食宿交通费、职高产教融合区配套、4所学校教师公租房建设项目资金。相应安排支出预算81896.81万元，按支出功能分类为：教育支出71380.81万元，社会保障和就业支出831.74万元，卫生健康支出4777.72万元，住房保障支出4906.54万元。具体情况为：

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

教育和体育局2019年政府性基金预算拨款为0万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

教育和体育局2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。

四、支出预算安排情况

东坡区教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障东坡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障东坡区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：新建苏辙中学、完成苏辙小学建设、学校校园文化建设、农村学校运动场建设、学前三年行动计划、学校安全隐患排除、农村学校校舍维修办公条件改善、校园安保、实验初中校门改造等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位职工失业、工伤、生育保险及死亡抚恤。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、机关运行经费安排情况

教育和体育局机关2019年运行经费预算安排689.57万元，与上年预算相比增加0.2万元，占比0.03%。其中：工资福利支出287.67万元，商品和服务支出389.30万元，资本性支出12.60万元。

六、“三公”经费情况

教育和体育局2019年“三公”经费预算数50万元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

1、因公出国（境）经费15万元，比上年增加15万元，当年按市教育和体育局通知组织中小学校长赴德国、荷兰开展教育交流活动支出。

2、公务接待费15万元与2018年预算持平。

3、单位现有公务用车5辆。2019年无公务用车购置计划，预算公务用车运行维护费20万元，与2018年预算持平。

眉山市东坡区教育和体育局2019年“三公经费”预算情况表

七、其他重要事项说明

（一）绩效目标管理情况。

1.“走基层，结对帮扶、服务群众”工作组经费，用于走基层，结对帮扶、服务群众，保障活动正常开展。

2.公招考调教师、督导、后勤服务中心运行经费，用于公招、考调教师、督导评估工作、公务用车运行，保障公招、考调教师工作，督导工作和公务用车运行维护工作正常开展。

3.城区幼儿园政府购买服务支出，用于保障学校正常运行，解决城区幼儿园教师、保育员聘用经费。

4.公办幼儿园生均公用经费，用于保障全区公办幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

5.学前三儿免保教费，对建档立卡幼儿、在公办幼儿园和普惠性幼儿园就读家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以保教费减免。

6.中心城区普惠性幼儿园保教费补助经费，对具有中心城区户籍、年满3周岁、就读于东坡区中心城区普惠性民办幼儿园的小班幼儿实施补助政策，缓解中心城区幼儿2019年度入民办园贵的问题。

7.城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级补助资金，保障城乡义务教育阶段学校正常运转，确保学校教育教学正常运转。

8.公办教育学校校舍、安全保障长效机制资金，对学校设备设施进行维修改造，排查学校安全隐患，保障学生师生身体健康和生命安全。

9.贫困学生生活费补助，对2300名在校家庭经济困难学生予以生活补助。

10.农村学校结构性缺编代课经费，用于农村学校结构性缺编代课教师的代课费，保障结构性缺编农村学校的教育教学工作正常开展。

11.青少年校外活动中心运行经费（东坡小学)，保障东坡小学青少年校外活动中心正常运行，营造良好的课余活动环境。

12.乡村青少年宫运行经费补助，保障乡村学校青少年宫的正常运行，丰富农村留守儿童课余生活。

13.小学毕业质量检测经费，保障小学毕业质量检测工作顺利开展，准确摸底小学毕业质量情况。

14.城乡义务教育生均公用经费，保障全区义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

15.农村义务教育学校贫困寄宿生活费补助，对义务教育阶段在校家庭经济困难寄宿学生予以生活补助。

16.农村义务教育薄弱学校公用经费，保障农村薄弱学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

17.农村义务教育学校免住宿费补助，保障农村寄宿制义务教育学校正常运行，用于承担学校宿管员工资、宿舍维修、水电费等日常开支。

18.农村义务教育学校运行经费（残保金），保障全区义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

19.新建学校运行经费（苏辙中小学），支持新建学校健康发展，保障新建学校日常办公需要，及时购置办公设备，优化教学资源，保障新建学校正常运行。

20.义务教育学校免作业本费，按公办学校标准，免除义务教育阶段所有学生作业本费。

21.中心城区义务教育阶段学校招生网上报名系统，保障中心城区义务教育阶段学校招生工作。

22.高考质量奖等三项奖励，保障义务教育及中职教育质量奖和推进素质教育先进学校奖，切实保障高中经费，推动普高教育高质量发展。

23.高中教师绩效提标部分，用于提高公办高中教师绩效，保障高中教育质量。

24.高中学校公用经费，保障全区公办高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

25.高中运行经费，保障全区公办高中教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

26.普通高中免学费，对普通高中在校生中的家庭经济困难学生进行学费减免。

27.普通高中助学金区级承担部分，对普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放助学金。

28.2018年教育事业管理经费，保障教育事业单位正常运行，完成日常工作等方面的支出。

29.2018年、2019年全区中高考食宿交通经费，为2018年、2019年全区中高考学生提供食宿交通费，以保障高考、中考顺利进行。

30.办学共同体活动运行经费，以中心城区幼儿园、小学、初中为“龙头”学校，组建 “办学共同体”，共同开展教研、师训、管理等研讨活动，促进东坡区城乡教育均衡发展。

31.编印东坡文化乡土教材，印制《品味东坡》（小学版），帮助学生学习、了解、传承东坡文化。

32.国家教育考试考务人员补助、设备设施采购及维护，保障高考、中考等国家教育考试监考费用以及标标准化考试设备维护费用。

33.教师绩效奖励，全区教师绩效奖励实行差异化考核奖励，调动学校和教职工主动作为、争创一流的主动性和积极性。

34.教育科研专项经费，大力开展常规教育教学研究，实施省市区重大课题、重点课题、一般课题研究，每学期对小学、初中、高中进行质量监测。

35.民办教育发展专项资金，对新认定的25所普惠性民办幼儿园和4所薄弱民办幼儿园进行补助；对华西航空旅游学校参加中考学生进行食宿行补助。

36.农村学校租地经费，为满足教育教学场地需要，支付农村学校租地经费，保障学校正常运转。

37.贫困教师补助经费，帮扶东坡区家庭经济困难教师，保障我区贫困教师的补助经费。

38.区体育总会专项经费，保障日常办公运行，扶持区级各单项体育协会组织建设，开展群众体育活动。

39.全区教师体检费，为满足全区教师健康需求，保障全区教师体检费用。

40.全区学校食堂快检材料费，为2019年全区学校快检室购置试剂材料，以保障食品快检室日常运行需要。

41.师训经费，开展党建、安全、后勤、“两支队伍”等培训，为东坡教育高质量发展奠定人才基础。

42.校园安保经费，保障全区公办学校安保人员（保安）工资等待遇，确保全区公办学校校园安全。

43.学校安全隐患排除和应急专项经费，保障全区公办学校安全隐患排除，保障全区公办学校校舍和设备设施安全；保障全区公办学校正常教育教学秩序，维护全区公办学校稳定。

44.学校文化建设经费，保障各学校文化建设项目顺利实施。

45.中职国家助学金，对中职在校生中的家庭经济困难学生发放助学金。

46.特殊教育专项资金，保障特殊教育学校正常运转，完成教育教学活动任务。

47.特校专项生均公用经费，为支持特殊教育事业发展，保障特校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

48.2019年两新党组织活动经费，进一步加强教体系统两新组织党的建设，项目资金用于教体系统两新党组织活动开展，保障活动正常开展。

49.农村学校办学条件改善、义务教育学校校舍维修费，60万用于购买办公设备、345万用于小型维修，有效改善学校办学条件，保障学校正常运转。

50.青少年社会实践基地运行经费、设备更新经费（白马基地），保障单位日常办公需要，及时更新办公设备，保障青少年社会实践基地正常运转。

51.学前教育三年行动计划幼儿园项目，用于农村幼儿园改善办学条件。

52.中考体育考试器材购置费，用于购置中考体育考试器材，公开、公平、公正完成2019年初中毕业升学体育考试。

（二）国有资产占有使用情况

2019年雷速体育_中国足彩网￥在线直播共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购安排情况

教育体育系统2019年政府采购预算7100万元，用于按照省市区政府采购相关规定，实施教育系统办公设备、教学设备及装修、修缮工程的采购。与上年持平，主要是新建齐通初中小学幼儿园、苏洵初中小学幼儿园、百坡初中小学、东湖小学建设项目的设备及装饰装修采购。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.眉山市东坡区教育和体育局2019年部门预算公开表

2.2019年雷速体育_中国足彩网￥在线直播预算绩效目标

眉山市东坡区教育和体育局

2019年4月8日