一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

党校（行政学校）是区委的一个重要工作部门，是区委直属的参公单位，是学习、研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义理论体系的重要阵地，是对党员干部进行党性锻炼的熔炉。负责轮（培）训领导干部、中青年干部、理论骨干和其他干部；负责轮（培）训公务员；实施对学员的考核鉴定；对乡镇（街道）党校进行业务指导;围绕区委、区政府中心工作开展调研，为区委、区政府决策提供参考；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、干部教育培训主动作为，成效显著。抓好全区干部培训教育。举办各类干部轮培训班16期，参训人员2170人次。举办了全区公务员网络培训1期，参训学员1730人次。

2、科研调研凝心聚力，成果丰硕。今年，我校教职工分成5个课题组，开展课题调研。先后撰写了市级调研课题5篇，获优秀课题3个，一般课题2个，其中1篇优秀课题文章发表在四川党建网上，同时刊发在《四川冶金》2017年第5期。

3、带领“功勋书记”讲党课，反响强烈。9月，我校和区委组织部一起开展“功勋书记讲党课”活动。组织五位“功勋书记”分别到26个乡镇（街道）讲党课。

4、深化改革 成立干训师资库。在全区范围内征集师资人才，成立了全区干训师资库。

5、脱贫攻坚扎实开展，年度任务全面完成。扎实开展脱贫攻坚和为民服务“五个一”活动，给予联系村崇礼镇洪庙村、万胜镇天乐村、建新村共计7.5万元的资金支持。城乡环境综合整治和创建文明城市等活动。

6、围绕区委中心工作，突出抓好崇礼片区联系村（洪庙村）征地拆迁和党校片区等回迁安置的工作。

一年来，我校干部培训、科研调研、行政事务、后勤工作、财务管理等方面做了大量工作，取得了显著成绩。

二、部门概况

党校（行政学校）是正科级全额拨款的参公单位，属一级预决算单位，现有编制20人，领导职数4人，内设办公室、教学室、科研室、总务室，网络信息化室，有在职职工13人，临聘人员2人，离退休人员12人。 执行事业单位会计制度。

三、收支决算总体情况说明

2017年党校本年收入合计212.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.58万元,占100％;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0％;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0％;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年党校本年支出合计212.58万元，其中：基本支出189.41万元，占89.10%；项目支出23.17万元，占10.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计212.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少64.16万元，下降23.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出212.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少64.16万元，下降23.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出212.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出178.49万元，占83.96%；社会保障和就业支出10.43万元，占4.91%；医疗卫生支出7.99万元，占3.76%；住房保障支出15.67万元，占7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）205（款）08（项）02:支出决算为178.49万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02:支出决算为10.43万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02、03:支出决算为7.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.41万元，其中：

人员经费143.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

3.公务接待费支出0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：接待上级单位和其他兄弟党校来校指导、考察、调研等，无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降21.88%。主要原因是来客人数减少、更加热情节俭等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，党校机关运行经费支出44.69万元，比2016年增加14.63万元，增长48.67%。原因都是：①人员增加，即调入2人，临聘2人；②新增人员购置办公设备；③增加了公务交通补贴；④增加差旅费和办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况

2017年度，党校政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办桌椅、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，党校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个（党校主体班培训经费，为民服务“五个一”活动工作经费，基层党组织组织活动经费），涉及财政资金23.17万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效目标动态监控未常态化，二是制度创新不足，三是财务后备人才培养未纳入规划。下一步改进措施：一是加强绩效目标动态监控的常态化管理，二是不断完善规章制度。三是加强财务后备人才培养，制定相应规划。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	雷速体育_中国足彩网￥在线直播（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	党校主体班培训经费	18
		“五个一”活动经费	1
		基层党组织活动经费	1
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）205（款）08（项）02：指：教育支出/进修及培训/干部教育。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休。

16.医疗卫生与计划生育（类210（款11（项）02：指医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

                                             2018年9月25日