一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督检查管理，建立食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责全区食品行政许可的监督实施。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题食品药品召回和处置制度并监督实施。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、全面推进省级食品安全示范区创建工作。（1）科学组织部署，保障创建工作顺利推进。（2）调动群众参与热情，促进食品安全社会共治。已用通告形式印制3000份分发给乡镇（街道）食药监所及网格员张贴到村（社区）、城市小区，广而告之。（3）对标验收标准，大力加强食品抽检工作。按照省级食品安全示范区验收标准中2份/千人的食品检验样本量的要求，我局大力开展食品抽检工作，共完成1801个批次食品抽样检测，同比增长了120%。目前收到不合格报告29批次，合格率98.39%。（4)加大宣传力度，营造浓厚创建氛围。（5）多管齐下，创建工作全面展开。确定太和镇、白马镇为第一批食品安全示范乡镇，九巷十坊、湖滨路为第一批食品安全示范街，吉香居、味聚特、惠通、千禾味业等企业为第一批食品安全示范企业创建目标并正式启动了示范创建工作。悦兴镇、土地乡、金花乡等乡镇也积极向我局递交了区级食品安全示范乡镇创建验收的申请。10月28日在九巷十坊召开了创建食品安全示范街启动仪式。

2、重点项目建成验收，监管效能明显提升。（1）建成万胜、松江、白马3个农村坝坝宴集中供餐点建设。（2）指导建成4个食用农产品集中交易市场完成快检室：圣丰国际农产品批发市场每天检测食用农产品20余个批次，眉山大市场每天4个批次，伊藤洋华堂眉山店每天5个批次，永辉超市每天10个批次。全区食用农产品年快速检测量可达上万批次。（3）建成91所公立学校食堂快检室。

3、全面落实监管责任，促全区食品药品安全水平再提升。目前，我局承担了171家食品生产企业，2893家持证餐饮服务单位，3082家食品流通环节经营单位，14家药品生产企业，2家医疗机构制剂生产企业、1家医疗器械生产企业，13家药品批发公司、9家药品经营连锁公司，514家药品零售企业，781家化妆品经营单位的监管工作。虽责任大、任务重，但还是圆满完成了各项工作，促进了我区食品药品安全水平提升。

4、以环保监督为抓手，整治食药环节污染问题。抓药品生产企业环保治理。规范餐饮服务单位餐厨废弃物处理。开展餐饮单位油烟整治专项工作。启动环保督察应急反应机制。

二、部门概况

东坡区食品药品监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年东坡区食品药品监督管理局本年收入合计1945.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1945.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年东坡区食品药品监督管理局本年支出合计1945.12万元，其中：基本支出994.72万元，占51.14%；项目支出950.4万元，占48.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1945.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加762.18万元，增长64.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1945.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加762.18万元，增长64.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1945.12万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出1513.70万元，占77.94%；教育支出343万元，占17.63%；社会保障和就业支出0.36万元，占0.018%；住房保障支出85.80万元，占4.41%；农村综合改革2.19万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为1513.70万元，完成预算100%。

2.教育支出:支出决算为343万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为85.8万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.农村综合改革:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1945.12万元，其中：

人员经费712.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费282.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.84万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.72万元，占88.75%；公务接待费支出决算2.12万元，占11.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.72万元。主要用于日常监管、稽查执法、投诉举报、扶贫攻坚、走基层等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.43万元，下降7.88%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出2.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出2.12万元，具体内容包括：学习交流、交叉检查、执法办案、党政代表团考察（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…。

公务接待费支出决算比2016年减少0.64万元，下降23.19%。主要原因是学习交流、交叉检查、执法办案、党政代表团考察等次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区食品药品监督管理局机关运行经费支出856.76万元，比2016年增加312.52万元，增长57.42%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，东坡区食品药品监督管理局政府采购支出总额364万元，其中：政府采购货物支出364万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置电脑、打印机等必要的办公用品以及公立学校食堂快检设备的购置。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额364万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区食品药品监督管理局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1945.12万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题是绩效目标动态监控不太到位。下一步改进措施：今后我局在工作过程中将加大绩效目标动态监控力度，严格监控程序。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门下属单位未独立核算。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。