目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金 预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2019年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2 一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

2019年我镇将进一步创新工作思路，强化工作措施，强力推进工作落实，力争全面或超额完成年初确定的各项目标任务。

一是继续加大乡村振兴工作力度，以产业发展和核心，从干净家庭、集体公墓、全域绿化、拆除旧房四个方面入手，掀起乡村振兴高潮；

二是加大种植结构调整力度，坚持“走出去”与“引进来”相结合，认真研究分析互联网+农产品的模式，确保农户稳定增收，继续打造万亩茶园和万亩藤椒园。

三是加大项目建设力度，建立领导包项目责任制，形成推动落实的强大合力，督促项目建设按序按时推进，尽快投产见效。

四是将农村养老服务体系工作纳入全镇的重点，利用乐开怀的资源，将农村养老服务信息平台建好，引入专业化的养老服务队，使居家养老落到实处。

五是落实好各项惠农政策，认真解决群众就医、上学等难题，继续抓好扶贫工作，加大产业扶持力度，为贫困户持续输入造血干细胞，将“临界困难群众”医疗和住房安全纳入保障范围。

六是进一步加大环境整治和违法建设整治力度，大力实施垃圾分类，计划在黄家建分类垃圾地库1个，大件垃圾拆分点1个，在黄家社区、桂树村实行垃圾分类试点，力争在2019年底全镇垃圾分类全覆盖。继续搞好“干净家庭”、“优美庭院”的评选活动，力争在2019年底干净家庭达到全镇50%。

七是进一步加大法律法规和信访条例宣传力度，积极引导群众通过法律途径解决矛盾纠纷，维护自身合法权益，确保社会大局持续和谐稳定。

八是持续深入开展“两学一做”学习教育，提前谋划村“两委”班子换届选举，为各项工作落实提供坚强组织保证。

二、部门概况

崇仁镇人民政府行政单位1个，下属事业单位4个。2018年末在职职工44人，其中：行政人员32人，事业人员12人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡区崇仁镇人民政府2019年收入预算为1296.52万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1296.52万元，其中基本支出541.92万元，项目支出754.6万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区崇仁镇人民政府2019年一般公共预算收入1296.52万元。一般公共预算支出1296.52万元，包括：一般公共服务支出612.72万元，公共安全支出5万元，教育支出27.43万元，社会保障和就业支出59.85万元，卫生健康支出39.72万元，农林水支出476.32万元，交通运输支出2.08万元，住房保障支出67.4万元，灾害防治及应急管理支出6万元。崇仁镇2019年一般公共预算收支比2018年增加373.75万元，其中：基本支出增加98.84万元，原因为一是水务局下派人员公用经费核定到本单位，二是住房公积金部分增加；项目支出增加274.91万元，原因是一是新增1个城市社区，二是村社区办公经费和保险基数上调。具体情况为：

2010101一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为436.79万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2010104一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为2.5万元，主要用于镇人大召开会议的支出。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为160.53万元，主要用于目标考核和走基层经费。

2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为12.9万元，主要用于单位开展信访维稳、大团委、人大活动等。

2049901公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于开展治安管理工作的支出。

2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为27.43万元，主要用于远程教育、党员党组织活动、农民夜校等经费。

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为3.57万元，主要用于保障机关事业人员遗属生活补助方面的支出。

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为48.09万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为7.19万元，主要用于镇村老年协会活动开支。

2082701社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.32万元，主要用于机关事业人员全年失业保险方面支出。

2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.26万元，主要用于机关事业人员全年工伤保险方面支出。

2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.43万元，主要用于机关事业人员全年生育保险方面支出。

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为9.58万元，主要用于计划生育服务支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.64万元，主要用于集中缴纳离退休人员医疗补助支出。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.92万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

2101201卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为18.58万元，主要用于对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于防治防疫方面的支出。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为474.32万元，主要用于对村党支部、村委的补助支出。

2140110交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为2.08万元，主要用于道路安全和协管员补助支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为67.39万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为6万元，主要用于安全生产监察、监管支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

崇仁镇2019年政府性基金预算拨款为0万元。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

崇仁镇2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区崇仁镇人民政府2019年预算安排机关运行经费148.4万元，其中：办公费45万元，水费2.2万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费68.4万元，培训费10万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6.8万元。

五、“三公”经费情况

崇仁镇2019年“三公”经费预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。

因公出国（境）经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.2万，降低20%。

主要用于公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加1.8万，增加36%。

单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费6.8万元，主要用于秸秆禁烧、信访维稳、征地拆迁等所需的公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区崇仁镇2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、乡镇专项经费：保障人大主席团、纪委、信访维稳、党管武装、妇女帮扶、大团委经费；

2、公共服务专项资金：保障乡村振兴、城乡环境综合整治、狂防血防、村级公益事业等支出；

3、村组（社区）经费：保障村（社区）办公经费、村组（社区）干部工资保险支出。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区崇仁镇人民政府截止2018年12月共占用国有资产202.17万元，其中：机关202.17万元。包括房屋面积0.25万平方米，通用设备118件，专用设备1件。崇仁镇2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

崇仁镇2019年政府采购预算10万元，其中：办公设备购置10万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                    眉山市东坡区崇仁镇人民政府              

                                                                           2019年4月2日