眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室?2019年部门预算编制的说明
眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
区征补办作为房屋征收部门主要职能是组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作，也可以委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作，不得以营利为目的，并对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督，并对其行为后果承担法律责任。
（二）2019年主要工作
我办组织实施的征收项目共25个，包括岷江一桥项目、崇礼新城项目、雕像、党校项目安置、城南棚改学道街项目、华西妇儿院、太和棚改项目、通威项目、F-21项目等项目。涉及被征收人3000余户，被征收房屋面积约45万平方米。
二、部门概况
区征补办属于直属正科级事业单位，经费形式为核定收支、定额（定项）补助；设立综合股、财务股、征收股、补偿股、政策法规股5个内设机构。2018年末在职职工34人，其中：事业人员25人，临聘人员5人，借调3人,退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，区征补办2019年收入预算为2481.89万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2481.89万元，其中基本支出306.18万元，项目支出2175.71万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
区征补办2019年一般公共预算收入2481.89万元。一般公共预算支出2481.89万元，包括：一般公共服务支出1511.69万元，社会保险基金支出3.83万元，医疗卫生和计划生育支出15.22万元，住房保障支出40.99万元，...........。区征补办2019年一般公共预算收支比2018年增加700.05万元，其中：人员支出增加52.03万元，原因为2018预算人数为22人，2019年预算人数为25人；项目支出增加639.58万元，原因是项目增加。其中：基本支出增加60.46万元，原因是住房公积金等支出有所增加；项目支出增加639.58万元，原因一是增加了2018年目标考核奖励，二是征收项目经费增加。具体情况为：2018年目标考核奖励97.30万元，办公场所租用费2.01万元，2019年基层党组织活动经费增加0.52万元，征收项目经费增加536.25万元。
具体情况为：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为378.09万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数为4万元，主要用于“走基层、结对帮扶、服务群众”工作经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为40.99万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年预算数为2.41万元，主要用于：单位人员全年失业保险方面支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年预算数为0.57万元，主要用于：保障单位人员全年生育保险方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位工伤保险基金补助（项）:2019年预算数为0.85万元，主要用于：保障单位人员全年工伤保险方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）:2019年预算数为10.97万元，主要用于：对单位职工基本医疗保险的补助。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为4.25万元，主要用于：单位职工集中缴纳公务员医疗补助支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区征补办2019年政府性基金预算拨款为2039.76万元，包括项目工作经费、项目采购服务经费支出项目补偿资金支出。其中项目工作经费支出增加553.6万元，原因为项目增加；项目采购服务费减少900万元，原因为2018年已支付一部分，项目补偿资金增加906.16万元，原因是没有走融资平台公司拨付。具体情况为：
城乡环境支出（类）其他国有资产监管支出（款）（项）党校片区项目岷江水文站产权调换联合建房资金2019年预算为906.16万元，主要用于：党校片区项目公产岷江水文站产权调换补偿联合建房资金支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为1133.6万元，主要用于：项目工作经费533.6万元支出、棚户区项目购买社会服务支出600万元。
................
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区征补办2019年国有资本经营预算支出0万元，较2018年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
区征补办2019年预算安排机关运行经费112.44万元，其中：办公费15.00万元，印刷费10.00万元，咨询费1.00万元，手续费1.00万元，水费0.30万元，电费3.00万元，邮电费12.00万元，物业管理费5.50万元，差旅费12.00万元，维修（护费）2.00万元，租赁费33.82万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，劳务费3.20万元，工会经费2.83万元，福利费4.96万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
区征补办2019年“三公”经费预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费为0，与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加0.50万，增加50%。主要用于主要用于接待其他市、区县同行来我中心学习、考察，上级部门检查工作等所发生的费用。
2019年区征补办无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0，与2018年预算持平。
眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
1.00 |
1.00 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、征收补偿项目工作经费绩效目标：项目工作运行办公费、评估、测绘、劳务等费用，按规定动作推进项目正常进行，保障项目顺利推进。
..................
区征补办截止2018年12月共占用国有资产87.55万元，其中：办公家具262件，39.87万元，通用设备143件，47.67万元。
（三）政府采购情况
区征补办2019年政府采购预算11万元，其中：办公设备购置9万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区国语土地上房屋征收与补偿办公室
2019年4月3日
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- 附件【专项预算项目支出绩效目标表 区征补办.xlsx】已下载次
