眉山市东坡区人民政府大石桥街道办事处2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况、三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件1.大石桥街道办事处2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
附件2.大石桥街道办事处2019年专项预算支出绩效表
按照《预算法》“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和上级财政“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，按综合预算制度编制了2019年部门预算，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、街道办基本职能及主要工作
（一）基本职能
大石桥街道办事处是东坡区人民政府派出机构，负责辖区内党和国家的路线、方针、政策的贯彻执行，完成区委、区政府的工作部署。制定街道经济、社会发展计划并组织实施，维护辖区内社会治安和稳定，承担民政、司法、社会保障和就业、环保、卫生及社区服务等工作，并按要求完成区委、区政府交办的其他相关工作。2019年，我街道办事处将在区委、区政府的领导下，全面完成辖区的各项基本任务及其他相关工作任务。
（二）2019年主要工作
1.全面加强党的建设
2.积极做好创建文明城市、创建卫生城市工作
3.做好社区治理工作，进一步提升服务能力和服务水平
4.完成市区交办的拆迁安置工作任务
5.做好民政、社会治安综合治理、武装、卫生、环保及食品药品监管等工作
二、部门概况
办事处现有在编在职人员40人，退休人员36人。内设机构有党务政务办公室、民政办公室、财务股、征地拆迁安置办公室、应急市场环保办公室、住建物管办公室、综合执法办公室、信访办公室、农业服务中心、就业和社会保障中心、“创文创卫”办公室、综合统计站、宣传文化服务中心等相关股室，承担相应的工作职能。
三、收入支预算情况
（一）收入预算
2019年眉山市东坡区大石桥街道办事处收入预算总额为1958.86万元，全部为当年财政拨款收入。其中：一般公共服务支出670.49万元，教育支出25.01万元，社会保障和就业支出125.01万元，医疗卫生支出34.03万元，农林水支出1027.48万元，交通运输支出2.8万元，住房保障支出75.04万元。
（二）支出预算情况
2019年眉山市东坡区大石桥街道办事处预算安排支出1958.86万元。其中：一般公共服务支出670.49万元，教育支出25.01万元，社会保障和就业支出125.01万元，医疗卫生支出34.03万元，农林水支出1027.48万元，交通运输支出2.8万元，住房保障支出75.04万元。
主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的区委、区政府交办的相关工作。
基本支出，是用于保障大石桥街道办事处机关、下属各部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大石桥街道办事处机关、下属各部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出670.49万元，主要用于机关及下属各部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、公用经费以及远程教育等经费支出。
2.教育支出25.01万元，主要用于基层党员教育培训支出。
3.社会保障和就业支出125.01万元，主要用于医疗保险、失业保险及遗属生活补助、义务兵优待等支出。
4.医疗卫生支出34.03万元，主要用于机关在编在职人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、防治防疫专项经费及卫生等支出。
5.农林水支出1027.48万元，主要用于对居民委员会的补助支出，社区干部的工资、保险，居民小组长补助及社区公共服务支出等。
6.交通运输支出2.8万元，主要用于道安分会专项经费及协管员补助支出。
7.住房保障支出75.04万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、机关运行经费情况
大石桥街道办事处2019年预算安排机关运行经费190万元，其中：办公费154万元，会议费3万元，工会经费4.5万元，福利费8万元，其他交通费用20.5万元。
五、“三公”经费情况
大石桥街道办事处2019年“三公”经费预算为8万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费3万元。
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.街道专项经费预算10万元：主要用于保障街道纪工委、信访维稳、人大联络及代表活动、党管武装、妇联工作、“大团委”开展相关工作需要。
2.公共服务专项资金225万元：用于社区城乡环境综合整治、血防狂防及其他社区公益事业。
3.防治防疫工作经费3万元，用于狂犬病防疫防治和血吸虫防治工作。
4.社区党组织活动经费5万元，保障社区基层党组织党员教育活动支出。
5.社区经费772万元，保障街道15个社区工作人员工资、目标考核、社会保障缴费和社区日常办公支出。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我单位国有资产总量为748万元，包括土地4222平方米，房屋面积2920平方米，办公家具227件，通用设备166件，专用设备1件。公务车（整治违法建设巡查车）一辆。2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购计划
2019年全年政府采购计划为50万元，主要是计算机、打印设备、办公家具用具及其他建筑物装修装饰等。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区人民政府大石桥街道办事处
2019年4月8日
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