眉山市东坡区委统战部2019年预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责全区统一战线工作和民族宗教工作，组织贯彻落实中央、省、市统一战线方针、政策，联系各民主党派、工商联、无党派代表人士和统战社团，指导工商联工作;调查研究并落实有关民族宗教工作的政策，统一管理侨务、港澳、台湾事务工作，负责海外统战、党外人士的政治安排;协助推荐配养党外后备干部等。
（二）2019年主要工作
（一）坚定“四心”工作定位，突出统一战线政治站位
构建大统战工作格局，筑牢思想政治共识，抓好统战领域意识形态工作。
（二）把握“三新”工作关键，突出统一战线贡献率
深入开展调查研究，提升参政议政水平，改进特约人员工作，助推脱贫攻坚工作，积极投身双创工作。
（三）坚持“三导”工作导向，突出破解重点难点问题
多种形式开展政党协商，支持民主党派加强自身建设，加强宗教“两乱”治理，加大党外干部后备培养力度。
（四）贯彻“两个”工作法规，突出推动创新实践发展
创新建立党外人士工作站，创建民族团结进步示范基地，开展“和谐寺观教堂”创建活动，提升港澳台侨工作实践创新基地。
二、部门概况
眉山市东坡区委统战部机构数2个，预算机构1个，编制8名，在编在岗人员9名。年末实有人员17名，其中离休干部1名，退休干部7名。
机构人员当年变动情况及原因:当年新增人员1名。为行政在编人员
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区委统战部2019年收入预算为370.2131万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为370.2131万元，其中基本支出138.89万元，项目支出231.3231万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区委统战部2019年一般公共预算收入240.2131万元。一般公共预算支出240.2131万元，包括：一般公共服务支出211.3286万元，社会保障和就业支出8.0048万元,教育支出1.369万元，住房保障支出19.5107万元。眉山市东坡区委统战部2019年一般公共预算收支比2018年减少51.6955万元，其中：基本支出增加8.46688万元，原因为新增人员1人；项目支出减少60.16238万元，原因是原民主党泒、知联会、新联会、黄甫和后代联谊会活动经费100万元调整为政府性基金预算，新增目标考核奖励47.1874万元。具体情况为：
一般公共服务201（类）2019年预算数为211.3286万元，主要用于：201（类）34（款）01（项）基本工资38.3304万元；201（类）34（款）01（项）津贴补贴24.5316万元；201（类）34（款）01（项）年终一次性奖金2.9815万元；201（类）34（款）01（项）目标考核奖励47.1874万元；201（类）35（款）01（项）离休干部养老金、困难补助、生活补贴9.5816万元；201（类）33（款）01（项）7.128公务交通补贴万元；201（类）33（款）01（项）工会经费1.3169万元；201（类）34（款）01（项）公用经费（用于办公费、邮电费、水费、电费等开支）25.2万元；201（类）34（款）01（项）福利费2.3045万元；统战民族宗教特需费（用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费等）201（类）34（款）01（项）30万元；走基层、结对帮扶和服务群众工作经费201（类）34（款）01（项）1.2万元；201（类）34（款）04（项）宗教事务（五位宗教职业者生活补助费）5.442万元；201（类）34（款）04（项）宗教事务（四个爱国宗教团体工作经费）12万元；201（类）34（款）99（项）其他统战事务支出（起义投诚人员生活补助费）201（类）34（款）99（项）2.1768万元；201（类）34（款）99（项）慰问统战对象、党外领导干部经费2万元。
社会保障和就业支出210（类）2019年预算数为8.0048万元，主要用于：离退休人员医疗补助210（类）11（款）01（项）1.0912万元，公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）1.9753万元，医疗保险210（类）12（款）01（项）4.9383万元。
住房保障、住房公积金221（类）02（款）01（项）2019年预算数为19.5107万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
教育支出201（类）34（款）02（项）2019年预算为1.3690万元，主要用于：基层党组织活动经费。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委统战部2019年政府性基金预算拨款为130万元，包括其他支出项目类支出。支出增加130万元，原因为：今年新增的政府性基金预付款130万元。具体情况为：其他统战事务支出(民主党沠、知联会、黄甫同学会及后代联谊会、新联公活动经费)100万元，宗教事务（宗教场所规范化建设经费）10万元，宗教事务（宗教活动场所维修费）20万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区委统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款支出。为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区委统战部2019年预算安排机关运行经费万元，其中：办公费3.5万元，印刷费2万元，水费0.09万元，电费0.8万元，邮电费1.2万元，差旅费9万元，维修（护）0.5万元，会议费0.5万元，培训费1.2万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.3169，福利费2.3045万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出2.56万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区委统战部2019年“三公”经费预算数6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。我部中央八项规定深入人心，严格按照表混进行公务接待，预计今年公务接待与2018年持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加0.5万，增加8.33%，车辆老化，维修费用增加。
单位原有公务用车1辆，已划归区机关事务管理局统一管理，经费在本单位公用经费中列支。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于统战部对个民主党派和统战社团的检查指导、调研，对党外人士代表的走访、慰问；开展精准扶贫和“五个一”活动；对全区宗教场所的安全检查、督导，以及宗教活动的指导等。
眉山市东坡区委统战部2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
6.6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0.6 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、2019年基层党组织活动经费：确保基层党组织活动开展，党员教育；
2、统战民族宗教特需费：保障单位开展统战和民族宗教工作正常运转所必须的经费；
3、其他统战事务支出(民主党沠.知联会.黄甫同学会及后代联谊会.新联会活动费)：用于各民主党派和知联会、新联会、黄埔同学后代联谊会开展参政议政、民主监督、社会调研和服务、扶贫、学习培训等活动开支；
4、办公设备购置：保障机构改革后机关正常运转所必须的电脑、办公桌椅等设备开支；
5、宗教场所维修经费（政府性基金）：用于消除宗教活动场所安全隐患维修建设经费支出；
6、目标考核奖励经费：用于区委、区政府对单位和个人的目标考核的奖励；
7、起义投诚人员生活补助：用于原国民党起义投诚人员的生活困难补助；
8、五位宗教职业者生活补助：用于做了政治安排的宗教界人士生活困难补助；
9、四个爱国宗教团体工作经费：用于区内佛教、道教、天主教、基督教四个爱国宗教团体开展爱国主义学习、教育、培训等活动的经费开支。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区委统战部截止2018年12月共占用国有资产6.7933万元，其中：机关6.7933万。包括土地0平方米，房屋面积65平方米，办公家具10件，通用设备15件，无价值100万以上的专用设备，公务用车1辆（已划归区机关事务管理局）等。眉山市东坡区委统战部2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区委统战部2019年政府采购预算4.2万元，用于办公设备购置。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区委统战部
2019年4月8日
- 附件【专项预算项目支出绩效.xlsx】已下载次
- 附件【2019年部门预算公.xls】已下载次
