一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；起草全区档案工作的地方性法规和规章草案，制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2.依法对全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3.组织、指导全区档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理标准化、规范化、科学化和现代化。

4.制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全区档案专业教育和培训工作；负责全区档案专业技术职务的评审和材料报审工作。

5.集中统一管理和接收、征集、整理区级机关、团体、事业及所属有关企业、单位和重要档案资料，并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护。保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

6.积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研、编辑、公布档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务，并根据国家和省、市档案局的要求，组建全区档案资料目录中心，建立全区档案资料信息网络。

7.组织全区开展档案学术活动，指导和支持区档案学会会员小组工作。

8.承办区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.制定档案事业发展“十三五”规划，提交区政府第十五次常务会审议通过并以区政府办名义印发《眉山市东坡区档案事业发展十三五规划》（眉东府办函〔2017〕94号）。

2.全面完成107个立档单位的重新编制审核工作。

3.建立完善重点建设项目档案登记管理和验收制度。印发了《关于进一步加强重点建设项目档案管理工作的通知》（眉东府办〔2017〕95号），区档案局联合区发改局、区审计局对20个省市重点建设项目和10个区级重点建设项目的主管部门、建设单位开展专题培训，并做好档案登记及监督指导工作。

4.指导推进园区档案工作提质增效。对3个园区开展实地指导7次，组织业务人员开展岗位培训30余人次，派出业务骨干蹲点服务2次，“量身定做”《园区档案规范化管理工作整改方案》，实现园区档案工作质的飞跃。

5.起草并以区政府办名义印发了《眉山市东坡区征迁安置档案管理办法》。

6.开展特色档案征集。汇编了民国时期三苏祠管理档案、文献汇集《档案承载历史三苏叠放异彩》2套8本。

7.今年1月至12月，接待查询档案3046人，出具档案证明3167份，提供档案利用服务4629卷次。查阅利用档案量比去年增加23%。

8.超额完成档案信息化建设任务。今年共完成馆藏档案数字化扫描218万页，条目著录46万条，完成年初目标任务的120%。启动馆藏民国档案文件级题名及录入项目工作，完成37000条著录任务。

9.抓住增补为安委会成员的契机，创新开展全区机关档案室安全评估工作。

10.完成档案馆安全隐患整治。在馆库增设自动烟雾报警系统、七氟丙烷自动灭火系统和监控系统，此外，整治老旧线路1200米，完成馆库屋顶屋面防水处理、破损门窗更换。

11.争取上级项目资金21万元，开展民国档案文件集目录著录。

12.扎实开展多形式业务培训。3月和9月先后在区政府礼堂进行两期档案业务培训班，培训对象近300人，覆盖全区机关、乡镇、街道、档案中介服务组织和部分企业。11月联合雷速体育_中国足彩网￥在线直播召开了全区中小学档案工作培训会，各中小学专兼职档案管理人员等共192人参加培训。此外，组织了6期“手把手、面对面”的“小班化”实务培训，56个单位90余人参训。

13. 2017年被区委评为先进基层党组织，同年被省档案局授予档案信息工作“先进集体”和重点建设项目档案工作“先进集体”。

14. 围绕脱贫攻坚，扎实开展精准扶贫工作。主动联系农业部门资金落实5万元，完成金江村一组提灌站维修；开展“送学下乡”培训班3期，累计500余人次参训。组织全局党员干部为金江村4组7岁摔伤儿童万某某捐款，共募集捐款4400元；联系成都爱心人士，开展“点亮微心愿”活动，为11个贫困家庭子女实现心愿，送去学习用具、衣服、书籍等物资35件；向4名贫困学生发放助学金4000元；日常走访慰问发放物资100余份。参与秸秆禁烧、环境整治、河长制、提灌站治理等工作，对金江村资金支持2.1万元。

二、部门概况

区档案局（馆）是区政府的直属事业单位（参公）。设办公室；档案法规、业务指导股；档案保管、利用股。

三、收支决算总体情况

2017年区档案局本年收入合计333.17万元，其中：财政拨款收入333.17万元，占100%。

2017年区档案局本年支出合计333.17万元，其中：基本支出174.41万元，占52.35%；项目支出158.76万元，占47.65%。

四、财政拨款收支决算情况

区档案局2017年度财政拨款收支总计333.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.07万元，增长35.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出333.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加88.07万元，增长35.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区档案局2017年一般公共预算财政拨款支出333.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出311.03万元，占93.36%；教育支出0.94万元，占0.28%；社会保障和就业支出0.66万元，占0.20%；医疗卫生支出6.46万元，占1.94%；住房保障支出11.77万元，占3.53%；农林水支出2.31万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为155.53万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2017年决算数为155.50万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为0.94万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为4.98万元，完成预算100%；

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为1.48万元，完成预算100%。
 6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为2.31万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为11.77万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为0.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出174.41万元，其中：

人员经费104.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费69.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费未安排。

 2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元 。

 3.公务接待费

2017年公务接待费0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，52人/次，共计支出0.67万元，具体内容包括：市档案局陪同成都市双流区档案局到我区参观调研，收集苏东坡家风家训家规资料共7人，支出0.1万元；接待市档案局到我区指导信息工作3人，支出0.07万元；全市重点档案保护与开发目录著录工作业务会27人，支出0.21万元；省市局领导到我区督查调研10人，支出0.17万元；市档案局到我区开展档案安全执法检查5人，支出0.11万元。

公务接待费支出决算减少0.51万元，增加509%。增减变动的主要原因接待省市领导到东坡区调研档案工作、举办全区档案业务培训班等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区档案局2017年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区档案局2017年度未国有资本经营预算拨款支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区档案局机关运行经费支出69.61万元，比2016年减少37.54万元，减少35.03%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区档案局政府采购支出总额49.29万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.35万元。主要用于国家重点档案抢救目录著录工作等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区档案局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金34.20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效目标设定不够精细，考核内容和方式单一；二是预算编制测算依据不够充分；三是预算执行进度偏低。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，对绩效指标进一步细化、量化；二是强化项目实施前期论证工作，提高预算编制的准确性；三是对预算执行进度全过程监控，确保执行效率。

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对馆藏数字化扫描项目开展了绩效评价，得分为85分，存在的问题：一是未设项目绩效目标；二是项目开展过程中抽检不够严格；三是完成数据挂接的后期管理不到位。下一步改进措施：一是明确绩效目标，指导工作开展；二是加强数据检查，保证数据质量；三是落实人员分工，完善组织管理。

    十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于干部教育培训的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。