四川省眉山市东坡区金花乡

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。金花乡人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2．机构情况。金花乡人民政府内设机构2个，无任何变动。

3．人员情况。我单位负责辖区内的行政事务单位年末行政人员19人，事业人员7人。

（二）2017年重点工作完成情况。

金花乡人民政府基本完成了本年度的各项基本工作，其中金花乡财政所完成了本年度的所有报账工作，2017年的预算得到了有效的控制，完成了2017年的决算工作和2018年的预算工作

二、部门概况

金花乡下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年金花乡本年收入合计961.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.79万元，占96.48%；政府性基金预算财政拨款收入33.88万元，占3.52%。

2017年金花乡本年支出合961.67万元，其中：基本支出590.43万元，占61.39%；项目支371.25万元，占38.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计961.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加719.44万元，增长133.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出927.79万元，占本年支出合计的96.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加719.44万元，增长128.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出927.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出373.65万元，占40.27%；教育支出9.82万元，占1.06%；社会保障和就业支出189.82万元，占20.46%；医疗卫生支出26.33万元，占2.83%；住房保障支37.76万元，占4.07%；一般行政管理事务支出10万元，占1.08%；公共安全支出支出5万元，占0.54%；节能环保支出159.55万元，占17.20%；城乡社区支出43.88万元，占4.73%；农林水支出19.38万元，占2.09%；交通运输支出90.5万元，占9.75%；资源勘探信息支出6万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:支出决算为373.65万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少和义务兵经费减少。

2.教育:支出决算为9.82元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障:支出决算为37.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.；一般行政管理事务:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业:支出决算为189.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为26.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.公共安全：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.城乡社区：支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.节能环保：支出决算为159.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水：支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.交通运输：支出决算为90.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.资源勘探信息：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出590.43万元，其中：

人员经费274万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。我乡无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。我乡全年为购置公务用车。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少2.68万元，下降159%。主要原因是2017年公务用车减少一辆，相应支出减少。

3.公务接待费支出0万元。我乡无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出33.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，金花乡机关运行经费支出117.83万元，比2016减少84.96万元，下降41.89%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金花乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金961.67万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是执行中期评估稍有管理不严格，二是绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播，三是绩效评价开展。四是科技创新不足。下一步改进措施：一是加强执行中期的管理，二是加强绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播和绩效评价的开展，三是抓紧科技创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位财政所开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是绩效目标的合理性稍弱，二是项目完成数量较少，三是项目完成时效性稍差。下一步改进措施：一是制定完整的项目选择知道，二是努力增加项目完成数量和保证项目完成的时效性。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）