眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
眉山市东坡区医疗保险管理中心主要负责全区机关、企事业单位职工基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险的参保、征缴、管理以及医疗费用(包含工伤、生育)审核、拨付工作；负责指导、监督全区定点医疗机构和定点零售药店医疗保险服务工作。
（二）2019年主要工作
1、服从做好医保人事机构改革，结合医保征缴移交（税务），进一步优化内设机构，落实人员职责分工，做好工作移交，确保医保现状顺利过渡，基金安全转接，群众参保待遇平稳无损。
2、宣传做好备案。继续宣传医保待遇相关前置备案，转变参保群众观念，帮助其养成门特选点备案，转诊转院及时备案，异地（居住、务工）就医事前备案等习惯，精简备案手续，提高备案率，减少不必要的信访，保证群众医保待遇享受无障碍。
3、加强基金监管。充分利用信息平台，强化针对性“两定”检查；适时将异地手工报帐收回区（县）级统一办理，减少基金流失风险。按市局统一部署，早日启动DRGS付费改革。
4、进一步转变工作作风，建设美好东坡。坚持学习习近平总书记系列讲话，特别是习近平总书记来川视察讲话，习近平总书记改革开放40周年讲话，提高思想认识，同时加强窗口人员业务培训，能力建设,更好地服务群众，坚决落实“眉山人社事，最多跑一次”。
二、部门概况
眉山市东坡区医疗保险管理中心下属二级预算单位0个。2018年末在职职工35人，其中：参公人员17人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员13人。退休人员6人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年收入预算为2922.33万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2922.33万元，其中基本支出321.46万元，项目支出2600.87万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年一般公共预算收入2922.33万元。一般公共预算支出2922.33万元，包括：一般公共服务支出2.67万元，社会保障和就业支出672.61万元，卫生健康支出2210.87万元，住房保障支出36.18万元。眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年一般公共预算收支比2018年减少133.77万元，其中：基本支出减少9.95万元，原因为2018年末在职人数减少2人；项目支出减少123.82万元，原因是启动城乡居民缴费银行代扣基础业务等项目减少。具体情况为：
一般公共服务（类）他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为2.67万元，主要用于：2019年基层党组织活动经费。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为225.97万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019年预算数为175.8万元，主要用于：聘用人员工资、五险一金及社会保险业务等方面工作。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为270.29万元，主要用于：社区劳动保障协管员工资、必要的办公经费及五险。
卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2019年预算数为34.4万元，主要用于：建国初期参加革命工作的86名退休干部门诊费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为432万元，主要用于：全区机关、企业离休干部以及县级退休干部医疗费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.7万元，主要用于：离退休人员医疗补助。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为4万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为10.03万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为10万元，主要用于：武警官兵医疗补助。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2019年预算数为1719.7万元，主要用于：全区建档立卡贫困户医疗报销财政兜底。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为36.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
2019年，眉山市东坡区医疗保险管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
2019年，眉山市东坡区医疗保险管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年预算安排机关运行经费86.09万元，其中：办公费22.65万元，水费5万元，电费10万元，差旅费5.35万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.4万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，委托业务费3万元，工会经费2.67万，福利费4.68万，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用14.34万元，其他商品服务支出10万元。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。我局中央八项规定深入人心，严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待与上年持平。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.58万，降低36.7%。因为我局中央八项规定深入人心，严格按标准规定使用公车。
单位现有公务用车1辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于“两定”管理检查医院、药店，以及居民参保等工作的开展。
眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
区医疗保险管理中心 |
1.5 |
0 |
0 |
1 |
0.5 |
|
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、2019年基层党组织活动经费：确保基层党组织活动开展，党员教育；
2、“两定”监管工作经费：加强医保基金风险防范工作，提供医保基金监管能力，保证参保人合法权益，维护社会稳定和谐；有效防控不合理医疗行为，确保基金安全；
3、外出务工异地就医备案人员信息登记调查工作经费：用于开展农民工和就业创业人员异地就医备案工作。农民工和就业创业人员流动性大，需全年全时段实施动态监管，有效保障流动人员异地就医权益、维护分级诊疗秩序。保障跨省异地就医直接结算工作有序进行；
4、城乡居民异地结算工作经费：保障参保人员异地就医回参保地结算工作顺利进行，确保待遇支付；
5、医保政策宣传资料等印刷费：用于城镇职工，城乡居民医疗保险参保、报销、待遇享受等政策宣传资料印制。
6、网络运行费：保障单位日常办公及信息化建设需求以及医保系统网络运行维护。
7、社区劳动保障协管员工作经费：用于全区各社区、部分乡镇劳动保障协管员，监察员工资以及五险等。
8、城乡居民医疗收缴工作经费：用于确保完成城乡居民医保征缴工作全年目标任务，保证该项工作顺利在参保缴费日截止前完成。
9、建国初期参加革命工作的86名退休干部门诊费：用于建国初期参加革命工作的86名退休干部门诊费，保证按时按数上到各建国初期参加革命工作的退休干部医疗个人账户上。
10、机关、企业离休干部、县级退休干部医疗费以及武警官兵参加医疗保险：业务审核通过后，及时审核报销，确保东坡区机关、企业离休干部、县级退休干部以及武警官兵医疗保障工作。
11、建档立卡贫困户医疗报销财政兜底：业务审核通过后，按实际发生金额转到城乡居民基本医疗保险基金支出户用于建档立卡贫困户医疗报销兜底费用支付。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区医疗保险管理中心截止2018年12月共占用国有资产136.25万元，包括土地0平方米，房屋面积0平方米，办公家具138件，通用设备139件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆。眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区医疗保险管理中心2019年政府采购预算25.95万元，其中：办公设备购置11.95万元，印刷服务14万。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区医疗保险管理中心
2019年4月2日
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