眉山市东坡区泡菜产业局2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况
5.三公经费情况
6.其他重要事项
7.专业名词解释
附件1：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
附件2：专项预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
东坡区泡菜产业局负责全区泡菜产业发展，研究制定全区泡菜产业发展总体规划并指导、监督实施，制定全区泡菜产业发展对策及扶持性政策措施，对全区泡菜原料基地建设和质量安全进行管理，做好全区泡菜产业品牌建设及对外宣传等工作。
（二）2019年主要工作
严格开展泡菜食品安全生产检查和监管工作，加强对厂区外发酵池监管，加大对泡菜企业的排查整治，强化泡菜食品品牌建设，多渠道拓宽市场，召开十一届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会，并圆满完成相关工作，完成雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博物馆所有日常和重要接待工作，做好全区“东坡味道”产业发展规划、基地建设、产业推进、品牌创建、营销和宣传工作，做好部门日常办公工作，以及党建、“扶贫攻坚”“走基层”等相关工作。
二、部门概况
机构情况，东坡区泡菜产业局属于区政府直属事业单位，2018年末单位编制数量13个，其下属单位1个，即眉山市东坡区泡菜技术研究所，下属单位财务未独立核算。
人员情况，2018年末东坡区泡菜产业局局机关公务员1名（编制在崇礼镇人民政府），事业人员13名（含下属单位3名），共计13人。另外，单位外聘人员2名（1名博物馆保洁，1名司机）。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区泡菜产业局2019年收入预算为489.66万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为489.66万元，其中基本支出158.66万元，项目支出331万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区泡菜产业局2019年一般公共预算收入489.66万元。一般公共预算支出489.66万元，包括：一般公共服务支出161.92万元，社会保障和就业支出1.18万元，医疗卫生和计划生育支出8.57万元，住房保障支出18万元，其他农业支出300万元。东坡区泡菜产业局2019年一般公共预算收支比2018年减少20.41万元，其中：项目支出减少20万元，原因是2019年博物馆运行维护经费预算为30万，2018年预算为50万，博物馆运维护费2019年比2018年预算少了20万元。
一般公共服务（类）（款）（项）2019年预算数为161.92万元，主要用于：主要用于单位机构正常运转以及博物馆按需开放和运行，其中包括基本工资、奖金、绩效工资、医疗保险等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、工会福利费、办公设备购置等日常公用经费。
社会保障和就业（类）（款）（项）2019年预算数为1.18万元，主要用于：单位按照规定标准缴纳工伤、失业、生育保险基金补助。
卫生健康（类）（款）（项）2019年预算数为8.57万元，主要用于：单位在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。
住房保障（类）（款）（项）2019年预算数为18万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
公共安全（类）（款）（项）2019年预算为0万元，主要用于：。
教育支出（类）（款）（项）2019年预算为0万元，主要用于：。
农林水支出（类）（款）（项）2019年预算为300万元，主要用于：2019年第十一届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会开支。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
东坡区泡菜产业局2019年政府性基金预算拨款为0万元，包括支出。其中**支出增加（减少）万元，原因为：。具体情况为：
城乡环境支出（类）（款）（项）2019年预算为0万元，主要用于：。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
东坡区泡菜产业局2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出。其中**支出增加（减少）万元，原因为：。具体情况为：
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区泡菜产业局2019年预算安排机关运行经费49.29万元，其中：办公费10万元，印刷费2.5万元，邮电费0.5万元，劳务费3万元，差旅费16万元，培训费2万元，福利费2.86万元，工会经费1.63万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费4万元，因公出国境费0万元，其他费用6万元。
五、“三公”经费情况
东坡区泡菜产业局2019年“三公”经费预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平均为0。
公务接待费比2018年预算增加减少0.2万元，降低20%。
主要用于接待各级参观和考查团体餐费。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加4万，2018年年初预算时，单位无公务用车，公车是2018年3月机关事务局划拨给我单位的。
单位现有公务用车1辆。2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于公车燃油费、保险费和维修费开支。
眉山市东坡区泡菜产业局
2019年“三公经费”预算情况表
单位： |
万元 |
|||||
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
||||||
眉山市东坡区泡菜产业局 |
4.8 |
0 |
4.8 |
0 |
4 |
0.8 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、2019年重点项目为第十一届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会场馆搭建和氛围营造费用，预算资金为300万，泡菜博览会每年都会定期举行，且经费一直预算在我单位，泡菜博览会结束后，我单位按照财评和审计的结果支付其费用。
2、2019年雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博物馆维护和运行经费预算安排30万元，主要用于博物馆日常运行，即3位保安、1位保洁工资，水电费，博物馆机器设备维护费用等。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区泡菜产业局截止2018年12月共占用国有资产21.9981万元，其中：机关21.9981万。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具7件，通用设备22件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆。东坡区泡菜产业局2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
东坡区泡菜产业局2019年政府采购预算4.3万元，其中：办公设备购置4.3万元，主要用于办公电脑、打印机采购。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区泡菜产业局
2019年4月2日
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