东坡区修文镇2021年预算公开
眉山市东坡区
修文镇人民政府2021年部门预算
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费及“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2020年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导农业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.按照区委、区政府工作要求和部署，围绕乡村振兴、经济发展、民生服务、基层党建等中心工作,求真务实，稳步推进，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，促进各项事业和谐稳定发展，构建社会主义和谐社会。
（二）2021年主要工作
1.搞好党建工作提供组织保障。深入开展党的建设各项工作，全面完成各项目标。强化基层组织建设，加大支部硬软件设施投入，充分发挥基层党组织的作用。加强党员的学习教育力度和管理，改进干部工作作风，增强工作实效。深入开展党风廉政建设，认真贯彻落实上级各项规章制度和法律法规。进一步完善各项制度，规范镇村干部管理。
2.优化产业结构实施乡村振兴战略。推进农业产业提档升级，大力发展特色优势产业。加速产业规划布局，大规模开展现代农业项目招商。着眼产业发展，提高群众富裕度。加快推进项目工程，提升群众生产生活满意度和幸福感。加快现代农业的发展进度，完善农业相关制度，提升修文现代农业的产品竞争力和市场占有率。
3.实施民生工程推进社会事业发展。完善农村生活保障制度，认真落实各项生活保障，切实帮助群众解决生产生活中的困难。加大扶贫力度，为贫困群众开辟增收途径，因地制宜推进，改善生活条件。
4.紧盯目标全面推进项目建设。明确责任，逗硬考核，全面排查在建项目建设的问题瓶颈，列出清单，明确解决方案和时间进度，进一步加快项目建设。加快推进城镇综合体项目、园区污水处理厂项目、通威配套管线征拆项目及工业大道修文段项目扫尾工作。
二、部门概况
修文镇人民政府属于行政单位，下属直属事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心。财政资金由修文镇人民政府统一核算。2020年末在职职工50人，其中：行政人员32人，事业人员18人。退休人员13人。
三、收支预算情况
（一）2021年收支总体情况
按照综合预算的要求，修文镇人民政府2021年收入预算为1318.58万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1318.58万元，其中基本支出467.01万元，项目支出851.57万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
修文镇人民政府2021年一般公共预算收入1318.58万元。一般公共预算支出1318.58万元。包括：一般公共服务支出1179.96万元;社会保障就业支出57.49万元；卫生健康支出21.49万元；住房保障支出59.64万元。2020年预算收支654.16万元，同比增长50.39%，因今年修文镇划归东坡区财政管理，预算增加。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
修文镇人民政府2021年政府性基金预算拨款为0万元。较2020年无增减。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
修文镇人民政府2021年使用国有资本经营预算拨款为0万元。较2020年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
修文镇人民政府2021年预算安排机关运行经费113.25万元，于2020年相比增长100%。原因为修文镇人民政府2020年4月因机构改革从甘眉园区管委会划转到眉山市东坡区，在机构改革前为二级预算单位，机构改革后的预算数为区财政分撇园区2020年预算数，无具体预算项目明细。
五、“三公”经费情况
修文镇人民政府2021年度“三公”经费预算数为2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元。
单位现有公务用车1辆。2021年度安排无公务用车购置费。
修文镇人民政府2020年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
2.1 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0.00 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
修文镇人民政府2020年度无项目绩效目标
（二）国有资产占用情况
修文镇人民政府截止2020年12月31日，共占用国有资产342.58万元。房屋及建筑物面积4413平方米，其中：办公用房2354平方米，其他用房2059平方米；车辆2辆，其中：轿车1辆，其他车辆（巡逻车）1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
修文镇人民政府2021年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
修文镇人民政府2021年度政府采购计划：清理修文河道工程32万元；政府保洁项目40.68万元。
七、专业名词解释
（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。
（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区修文镇人民政府
2021年1月18日
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